田頭鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 田頭鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 田頭鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一） 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三） 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四） 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（五） 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六） 加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級財政的監(jiān)督和管理。
（七） 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
（八） 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，下轄1個居委會，15個行政村。本單位2022年年末實有人數(shù)79人，其中在職人員54 人，離休人員0人，退休人員15人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1800.85萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加275.79萬元，增長18.08 %；本年收入合計1800.85 萬元，較2021年增加275.79萬元，增長18.08 %，主要原因是：人員增加、機(jī)關(guān)干部正常晉升等增資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1525.06萬元，占 84.67%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入275.79萬元，占15.31%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1800.85萬元，其中本年支出合計1800.85萬元，較2021年增加275.79萬元，增長18.08%，主要原因是：人員增加、機(jī)關(guān)干部正常晉升等增資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無其他變化。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1245.11萬元，占69.14%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）555.74萬元，占30.86%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1525.06萬元，決算數(shù)為1525.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為969.33萬元，決算數(shù)為969.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為103.06萬元，決算數(shù)為103.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：退休人員補(bǔ)繳社保及取暖費(fèi)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為36.8萬元，決算數(shù)為 36.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2.93萬元，決算數(shù)為2.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：村委會及社區(qū)轉(zhuǎn)移支付。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為372.09萬元，決算數(shù)為372.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.85萬元，決算數(shù)為41.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1525.06萬元，其中：
（一）工資福利支出860.72萬元，較2021年增加89.72 萬元，增長11.64%，主要原因是：人員增加、正常晉升工資等。
（二）商品和服務(wù)支出641.42萬元，較2021年增加222.32萬元，增長53.05%，主要原因是：疫情防控增加開支。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出22.92萬元，較2021年增加16.96萬元，增長284.56 %，主要原因是：人員增加、生活補(bǔ)貼等支出增加。
（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為30.9萬元，決算數(shù)為30.9萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少11.9萬元，下降27.8 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為20.9萬元，決算數(shù)為 20.9萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降3 %，主要原因是公務(wù)接待餐次減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待餐次減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 100批，累計接待2500人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少4萬元，下降40 %，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 969.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加198.33萬元，增長25.72 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公務(wù)用車2輛。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目全面開展績效自評，共涉及資金1525.06萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“一般公共服務(wù)支出”、“社會保障和就業(yè)支出”“農(nóng)林水支出”等 3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出969.33萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，各項目支出根據(jù)工作的需要，優(yōu)先選擇部門履職的項目支出既能讓機(jī)關(guān)干部有工作的積極性，又能讓群眾滿意。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出969.33萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，能保證正常行政運(yùn)行。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年我鎮(zhèn)各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，本部門項目績效完成情況較好，及時準(zhǔn)確通過“一卡通”發(fā)放各項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，讓農(nóng)民真真切切得到了實惠：全年發(fā)放農(nóng)村低保金454.84萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫金261.91萬元，發(fā)放五保戶補(bǔ)助42.96萬元、孤兒補(bǔ)助金6.97萬元、老書記主任補(bǔ)助5.48萬元、高齡老人長壽補(bǔ)貼金48.86萬元、公務(wù)用車9萬元、公務(wù)接待29萬元，鄉(xiāng)村振興資金1479.36萬元。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開田頭鎮(zhèn)部門項目評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
應(yīng)對報表項目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
附件1：寧都縣田頭鎮(zhèn)人民政府2022年決算公開表
