寧都縣衛(wèi)生健康委部門2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家和省、市、縣有關(guān)國民健康的政策，以及衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件；制定全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)縣域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施；制定并組織實(shí)施衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院綜合改革；制定并組織實(shí)施衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施；提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃，制定并組織實(shí)施疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。完 善疾病預(yù)防控制體系。
（四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作；指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè); 組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突 發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援；根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件 應(yīng)急處置信息。
（五）組織制定并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（六）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,組織制定全縣藥物使用的相關(guān)政策措施；開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警；提出我縣基本藥物價(jià)格政策的建議； 組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評(píng)估和交流。
（七）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，承擔(dān)職業(yè)健康監(jiān)督管理職責(zé)；負(fù)責(zé)職責(zé) 范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。指導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等制定安全管理制度和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，做好醫(yī)療廢物、放射性物品安全處置管理工作。
（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好院內(nèi)醫(yī)療廢物管理，監(jiān)督管理醫(yī)療廢物收集、運(yùn)送、貯存、處置活動(dòng)中的疾病防治工作，負(fù)責(zé)放射源的職業(yè)病危害評(píng)價(jià)管理，放射源診療技術(shù)和醫(yī) 用輻射機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入管理，負(fù)責(zé)用人單位工作場所職業(yè)病危害因素的監(jiān)督管理。
（九）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健 康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)；制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi) 生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（十）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展全縣人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出全縣人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善我縣計(jì)劃生育政策。
（十一）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十二）負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)全縣重
要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十三）制定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，將其納入全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，并組織實(shí)施。
（十四）承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)日常工作；指導(dǎo)縣計(jì)劃生 育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
（十五）承擔(dān)縣人民政府地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作, 組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門開展地方病的綜合防治和科研監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)全縣愛國衛(wèi)生的監(jiān)督檢查并組織實(shí)施農(nóng)村改廁技術(shù)指導(dǎo)工 作。
（十六）完成縣委、縣政府和縣老齡工作委員會(huì)交辦的其 它工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣衛(wèi)生健康部門所屬預(yù)算單位共有45個(gè)，包括：現(xiàn)衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)、縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、縣中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、縣結(jié)核病防治所、縣皮膚病性病防治所、縣精神病醫(yī)院及25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防保站。
編制數(shù)小計(jì)1725人，其中：行政編制數(shù)25人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制數(shù)5人，事業(yè)編制數(shù)1695人。實(shí)有人數(shù)1418人，其中：在職人數(shù)小計(jì)1418人，行政在職人數(shù)31人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)1386人。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)805人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣衛(wèi)生健康部門收入預(yù)算總額為54439.93萬元,較上年預(yù)算安排減少2302.39萬元,主要原因?yàn)?/font>人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)壓縮等。其中：財(cái)政撥款收入7460.11萬元，較上年預(yù)算安排增加65.04萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入38423.3萬元，較上年預(yù)算安排增加10436.84萬元；其他收入6226.38萬元，較上年預(yù)算安排減少14072.12萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2330.14萬元，較上年預(yù)算安排增加1267.85萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣局支出預(yù)算總額為54439.93萬元,較上年預(yù)算安排減少2302.39萬元,主要原因?yàn)?/font>人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)壓縮等。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出7441.21萬元，較上年預(yù)算安排增加1846.14萬元，其中：工資福利支出6974.88萬元、商品和服務(wù)支出409.86萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.46萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出46998.72萬元，較上年預(yù)算安排減少4148.53萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出7460.11萬元，較上年預(yù)算安排增加65.04萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出6974.88萬元，較上年預(yù)算安排增加1818.21萬元；商品和服務(wù)支出409.86萬元，較上年預(yù)算安排增加44.26萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.46萬元，較上年預(yù)算安排減少16.34萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣衛(wèi)生健康部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為7460.11萬元，較上年預(yù)算安排增加65.04萬元,主要原因?yàn)?/font>相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出7460.11萬元，較上年預(yù)算安排增加65.04萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元）。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出7441.21萬元，較上年預(yù)算安排增加1846.14萬元，其中：工資福利支出6974.88萬元，商品和服務(wù)支出409.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.46萬元；項(xiàng)目支出18.90萬元，較上年預(yù)算安排減少1781.1萬元。
(四)政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算409.86萬元，比2022年預(yù)算增加44.26萬元，增長12%，主要原因?yàn)椋?/font>增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額35600萬元,其中:貨物預(yù)算600萬元, 工程預(yù)算35000萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目26個(gè)，涉及資金46998.72萬元。（重點(diǎn)管理的項(xiàng)目有：基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣配套、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差價(jià)銷售、其中：
項(xiàng)目名稱：基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣配套
1.項(xiàng)目概述：為城鄉(xiāng)居民健康檔案管理服務(wù)、健康教育服務(wù)、預(yù)防接種服務(wù)、0-6歲兒童健康管理服務(wù)、孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)、老年人健康管理服務(wù)、高血壓患者健康管理服務(wù)、2型糖尿病患者健康管理服務(wù)、嚴(yán)重精神障礙患者管理服務(wù)、肺結(jié)核病人健康管理、免費(fèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、傳統(tǒng)病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)等。地方病防治、職業(yè)病防治、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查、增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛府廳字[2019]54號(hào)、贛衛(wèi)基層字2022]10號(hào)、贛財(cái)社[2020]24號(hào)
3.實(shí)施主體：寧都縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
4.實(shí)施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：215.8萬元
6.年度績效目標(biāo)：做好城鄉(xiāng)居民健康檔案管理服務(wù)、健康教育服務(wù)、預(yù)防接種服務(wù)、0-6歲兒童健康管理服務(wù)、孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)、老年人健康管理服務(wù)、高血壓患者健康管理服務(wù)、2型糖尿病患者健康管理服務(wù)、嚴(yán)重精神障礙患者管理服務(wù)、肺結(jié)核病人健康管理、免費(fèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、傳統(tǒng)病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)等。地方病防治、職業(yè)病防治、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查、增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差價(jià)銷售
1.項(xiàng)目概述：按照贛府廳[2019]54號(hào)、贛財(cái)社[2020]24號(hào)文件，保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合醫(yī)療改革，按照基本藥物零差率銷售補(bǔ)助資金由省、縣（市、區(qū)）級(jí)財(cái)政按8∶2比例分擔(dān)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：贛府廳[2019]54號(hào)、贛財(cái)社[2020]24號(hào)
3.實(shí)施主體：寧都縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
4.實(shí)施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：221.25萬元
6.年度績效目標(biāo)：保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合醫(yī)療改革順利進(jìn)行。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣XX局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排204.165萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)200.36萬元,比上年減26.74萬元，主要原因是：壓縮節(jié)約開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元,比上年增3.8萬元，主要原因是：衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)增加了2倆執(zhí)法車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年減10萬元，主要原因是：2023年不購置公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
