目 錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
一、寧都縣自然資源局負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)范國有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任。二、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。三、承擔(dān)全縣土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記發(fā)證工作；指導(dǎo)監(jiān)督不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，會同有關(guān)部門建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度；推進(jìn)全縣不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)；承擔(dān)各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。四、抓好全縣違章建筑的管控工作。五、城市建筑規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)法。六、縣重點建筑工程的保護(hù)性施工。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣自然資源局部門所屬預(yù)算單位共有2個，包括：寧都縣自然資源局機(jī)關(guān)（獨立核算）、寧都縣自然資源監(jiān)察大隊單位（獨立核算）。
編制人數(shù)小計228人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)4人，事業(yè)編制人數(shù)199人。實有人數(shù)299人，其中：在職人數(shù)小計299人，行政在職人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)4人，事業(yè)單位在職人數(shù)228人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計56人。
第二部分2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣自然資源局收入預(yù)算總額為3997.62萬元,較上年預(yù)算安排減少4275.06萬元,主要原因為不包含項目費(fèi)用。其中：財政撥款收入3385.16萬元，較上年預(yù)算安排減少2855.12萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入569.43萬元，較上年預(yù)算安排減少630.57萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)43.03萬元，較上年預(yù)算安排減少789.37萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣自然資源局支出預(yù)算總額為3997.62萬元,較上年預(yù)算安排減少4275.06萬元,主要原因為不包含政府預(yù)算支出按支出項目類別劃分：基本支出3315.16萬元，較上年預(yù)算安排增加1071.63萬元，其中：工資福利支出3113.5萬元、商品和服務(wù)支出193.13萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助8.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出294.38萬，較上年預(yù)算安排增加86.05萬元；衛(wèi)生健康支出237.16萬，較上年預(yù)算安排增加216.07萬元；自然資源海洋氣象等支出2658.76萬，較上年預(yù)算安排減少3352.32萬元；住房保障支出194.86萬；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3315.16萬元，較上年預(yù)算安排增加1166.04萬元；商品和服務(wù)支出193.13萬元，較上年預(yù)算安排增加39.92萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助8.53萬元，較上年預(yù)算安排減少134.33萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣自然資源局財政撥款支出預(yù)算總額為3385.16萬元，較上年預(yù)算安排減少2855.12萬元,主要原因為不含政府預(yù)算項目。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3385.16上年預(yù)算安排減少2855.18萬元；
按支出項目類別劃分：基本支出3315.16萬元，較上年預(yù)算安排增加1071.63萬元，其中：工資福利支出3113.5萬元，商品和服務(wù)支出193.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助8.53萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2023年寧都縣自然資源局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年寧都縣自然資源局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算193.13萬元，比2022年預(yù)算增加39.92萬元，增長2.6%，主要原因為：機(jī)構(gòu)改革合并費(fèi)用增加。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額37萬元,其中:貨物預(yù)算37萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。
(如無，就填0，不要刪除)
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛13輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)13輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)，具體為：。
(如無，就填0，不要刪除)
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年寧都縣自然資源局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額3385.16萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣自然資源局單位預(yù)算安排項目4個，項目預(yù)算金額合計3385.16萬元，其中：社會保障和就業(yè)項目294.38萬元，衛(wèi)生健康支出項目237.16萬元，自然資源海洋氣象項目2658.76萬元，住房保障支出194.86萬元。本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。(如無，則寫：2023年本部門無項目支出。)
（十）重點項目：XX項目情況說明（如本部門無項目，請說明“本部門本年度未安排項目”）
本部門本年度未安排重點項目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣自然資源局"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排XX萬元，其中：
因公出國費(fèi)81萬元,比上年減少1萬元，主要原因是：費(fèi)用減少。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.5萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
(如無，就填0，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”，不要刪除)
第四部分名詞解釋
（結(jié)合實際更新，不要刪除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：……
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
