寧都縣公安局交通管理大隊(duì)2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分寧都縣公安局交通管理大隊(duì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分寧都縣公安局交通管理大隊(duì)2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分寧都縣公安局交通管理大隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣公安局交通管理大隊(duì)概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:
1、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)、政策;
2、實(shí)施和指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)道路交通安全宣傳教育、交通指揮;
3、維護(hù)交通秩序、處理交通事故,組織進(jìn)行車輛安全檢驗(yàn)、駕駛員審驗(yàn)、發(fā)牌發(fā)證等工作;
4、承擔(dān)道路治安巡邏任務(wù),參與道路建設(shè)和交通安全設(shè)施規(guī)劃,開展道路交通安全信息監(jiān)控工作。
5、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣公安局交通管理大隊(duì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：寧都縣公安局交通管理大隊(duì)本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)49人,其中：行政編制人數(shù)49人，事業(yè)編制人數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)小計(jì)57人,其中：在職人數(shù)小計(jì)57人。
第二部分寧都縣公安局交通管理大隊(duì)2023年部門預(yù)算表（見附件）
第三部分寧都縣公安局交通管理大隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為1174.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2910.7萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入968.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1589.34萬(wàn)元;其他收入200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1327萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.64萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為1174.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2910.7萬(wàn)元;其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出968.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加475.66萬(wàn)元;其中：工資福利支出888.15萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出36.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共安全支出968.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1589.34萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出99.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.88萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出75.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45.16萬(wàn)元;住房保障支出77.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1392.55萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出888.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加452.98萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出36.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少21.3萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.96萬(wàn)元。
(三)政府性基金情況
2023年寧都縣公安局交通管理大隊(duì)無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年寧都縣公安局交通管理大隊(duì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算715.83萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加302萬(wàn)元，上升23%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額262.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算112.95萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算150萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛36輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)7輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)29輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年寧都縣公安局交通管理大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排140.3萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)13.3萬(wàn)元,比上年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本部門公務(wù)用車使用率高，修理費(fèi)用增加，運(yùn)維費(fèi)用增加。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（四）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他事務(wù)方面的支出。
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（六）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（七）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（八）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（九）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。
