第一部分寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是主管科學(xué)技術(shù)普及工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想。組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升縣域創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年主要工作任務(wù)是：1、對現(xiàn)有科普場館、基地提質(zhì)增效2、拓展科普宣傳線上線下陣地。3、推進(jìn)科普示范村（居委會(huì)）、科普示范學(xué)校建設(shè)。4、聚焦科學(xué)素質(zhì)全人群覆蓋，實(shí)施五項(xiàng)提升行動(dòng)。5、加快企業(yè)科協(xié)建設(shè)。6、突出“全民科學(xué)素質(zhì)提升”重點(diǎn)，廣泛開展科普宣傳。7、開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

三、部門基本情況

寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)5人，其中：行政編制5人、參公編制0人、全額事業(yè)編制0人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)3人，包括行政人員3人、參公人員0人、全額事業(yè)0人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員8人。在校學(xué)生0人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人、初中0人、高中0人。

第二部分寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門預(yù)算表

附件：2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算公開表

第三部分寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)收入預(yù)算總額為129.74萬元，其中：財(cái)政撥款收入52.01萬元，占收入預(yù)算總額的40.09%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入70萬元，占收入預(yù)算總額的53.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，占收入預(yù)算總額的5.96%。

㈡支出預(yù)算情況

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)支出預(yù)算總額為129.74萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出55.74萬元，占支出預(yù)算總額的42.96%，包括工資福利支出45.7萬元、商品和服務(wù)支出3.73萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.75萬元、公用經(jīng)費(fèi)1.56萬元；項(xiàng)目支出74萬元，占支出預(yù)算總額的57.04%，

按支出功能科目劃分：一般公共預(yù)算支出52.01萬元，占支出預(yù)算總額的40.09%；

㈢財(cái)政撥款支出情況

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算52.01萬元，占支出預(yù)算總額的40.09%，具體為：科學(xué)技術(shù)支出52.01萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的100%。

(四)政府性基金情況

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無政府性基金

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級及1個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算52.01萬元，比2022年預(yù)算增加17.96萬元，增加34.53%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無政府采購情況。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2023年底，我單位有1輛公務(wù)用車，是科普大篷車。

(九)績效目標(biāo)設(shè)置情況

詳見附件：(1)2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算公開表中部門整體支出績效目標(biāo)表。

(2)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.4萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)無。

公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元，比上年較少0.2萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)級財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)記科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開表

2023年寧都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算編制說明