第一部分  部門概況

一、部門主要職責

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣石上部門所屬預(yù)算單位共有1個，下轄1個居委會，12個自然村。

編制人數(shù)小計53人，其中：行政編制人28人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)25人。實有人數(shù)71人，其中：在職人數(shù)小計53人，行政在職人數(shù)28人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)25人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計18人。

第二部分  寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

第三部分 寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1593.91萬元,較上年預(yù)算安排增加385.86萬元,主要原因為人員增加。其中：財政撥款收入1593.91萬元，較上年預(yù)算安排增加385.86萬元；教育收費資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1593.91萬元,較上年預(yù)算安排增加385.86萬元,主要原因為人員增加。

按支出項目類別劃分：基本支出1593.97萬元，較上年預(yù)算安排增加385.86萬元，其中：工資福利支出793.9萬元、商品和服務(wù)支出169.5萬元、對個人和家庭的補助21.48萬元、資本性支出609.09萬元，項目支出16300萬元，較上年預(yù)算安排增加6300萬元，其中：商品和服務(wù)支出169.5萬元、資本性支出609.09萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出741.72萬元，較上年預(yù)算安排增29.13萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元）。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出793.9萬元，較上年預(yù)算安排增加69.5萬元；商品和服務(wù)支出169.5萬元，較上年預(yù)算安排增加31.6萬元；對個人和家庭的補助21.48萬元，較上年預(yù)算安排增加3.67萬元；資本性支出609.09萬元，較上年預(yù)算安排增加38.92萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1593.91萬元，較上年預(yù)算安排增加385.86萬元,主要原因為人員增加調(diào)資等）。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出741.72萬元，較上年預(yù)算安排增加29.13萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元）。

按支出項目類別劃分：基本支出1593.97萬元，較上年預(yù)算安排增加385.86萬元，其中：工資福利支出793.9萬元，商品和服務(wù)支出169.5萬元，對個人和家庭的補助21.48萬元；項目支出16300萬元，較上年預(yù)算安排增加6300萬元，其中：商品和服務(wù)支出169.5萬元，資本性支出609.09萬元。

(四)政府性基金情況

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1593.97萬元，項目支出609.09萬元。

(如無，則只寫：本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。)

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1593.97萬元，項目支出16300萬元。

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。)

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算萬元，比2022年預(yù)算增加29.13萬元，增長4%，主要原因為：正常晉升，增資等。

（如無，則說明“本部門無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費”）

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)2輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額0萬元。根據(jù)年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年寧都縣部門預(yù)算安排項目0個，項目預(yù)算金額合計0萬元，其中：下屬A單位項目0個，項目預(yù)算金額0萬元；下屬B單位項目0個，項目預(yù)算金額0萬元……。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目”）

⑴項目概述：簡要概述項目內(nèi)容

⑵立項依據(jù)：在此填寫政策文件或部門三定方案文件有關(guān)內(nèi)容

⑶實施主體：0單位

⑷實施方案：在此簡要對項目內(nèi)容進行描述

⑸實施周期

⑹本年度預(yù)算安排：0萬元。

⑺績效目標（文字簡要描述績效目標）

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣石上鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排40萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：“與上年安排保持一致”。

公務(wù)接待費30萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：“與上年安排保持一致”。

公務(wù)用車運行維護費10萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：“與上年安排保持一致”。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：“與上年安排保持一致”。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。