寧都縣委編辦2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣委編辦是主管機(jī)構(gòu)編制工作的縣委組成部門，主要職責(zé)是：
(一）負(fù)責(zé)全縣黨政群機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革等工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣黨委機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體以及全縣事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的中文域名注冊(cè)和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼發(fā)證工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣委編辦所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：寧都縣委編辦機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)15人，其中：行政編制人數(shù)7人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)8人。實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)小計(jì)11人，行政在職人數(shù)3人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)1人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣委編辦收入預(yù)算總額為162.88萬元,較上年預(yù)算安排增加69.25萬元,主要原因?yàn)?/font>本年度增加2人。其中：財(cái)政撥款收入159.46萬元，較上年預(yù)算安排增加65.83萬元；其他收入3.42萬元，較上年預(yù)算安排增加3.42萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣委編辦支出預(yù)算總額為162.88萬元,較上年預(yù)算安排增加69.25萬元,主要原因?yàn)?/font>本年度增加2人。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出138.46萬元，較上年預(yù)算安排增加74.83萬元，其中：工資福利支出129.38萬元、商品和服務(wù)支出9.01萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出24.42萬元，較上年預(yù)算安排減少5.58萬元，其中：商品和服務(wù)支出24.42萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出124.95萬元，較上年預(yù)算安排增加42.44萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.6萬元，較上年預(yù)算安排增加7.46萬元；衛(wèi)生健康支出10.71萬元，較上年預(yù)算安排增加6.73萬元）；住房保障支出12.62萬元，較上年預(yù)算安排增加12.62萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出129.38萬元，較上年預(yù)算安排增加72.15萬元；商品和服務(wù)支出33.43萬元，較上年預(yù)算安排減少2.97萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07元，較上年預(yù)算安排增加0.07萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣委編辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為159.46萬元，較上年預(yù)算安排增加65.83萬元,主要原因?yàn)?/font>本年度增加2人。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出121.53萬元，較上年預(yù)算安排增加39.02萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.6萬元，較上年預(yù)算安排增加7.46萬元；衛(wèi)生健康支出10.71萬元，較上年預(yù)算安排增加6.73萬元）；住房保障支出12.62萬元，較上年預(yù)算安排增加12.62萬元）。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出138.46萬元，較上年預(yù)算安排增加74.83萬元，其中：工資福利支出129.38萬元，商品和服務(wù)支出9.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬元；項(xiàng)目支出21萬元，較上年預(yù)算安排減少9萬元，其中：商品和服務(wù)支出21萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.43萬元，比2022年預(yù)算減少2.97萬元，下降7.42%，主要原因?yàn)椋簢?yán)控經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約過緊日子。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0輛。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年寧都縣委編辦對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣委編辦預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)24.42萬元，其中：編委會(huì)項(xiàng)目3萬元，事業(yè)單位法人登記項(xiàng)目5萬元，上下編及實(shí)名制系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目8萬元，工作經(jīng)費(fèi)5萬元，21-22年見習(xí)生補(bǔ)貼資金項(xiàng)目3.42。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣委編辦"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4.06萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)4.06萬元,比上年減少0.22萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
