寧都縣青塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 青塘鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分  青塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》

第三部分  青塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  青塘鎮(zhèn)人民政府概況

一、青塘鎮(zhèn)人民政府主要職能

青塘鎮(zhèn)人民政府主要職能是：

（一）、貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和上級黨委、政府的指示、決定。

（二）、討論決定本鎮(zhèn)改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展重大問題；組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民群眾大力發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)；建設(shè)具有中國特色的社會(huì)主義新農(nóng)村。

（三）、依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。

（四）、創(chuàng)造性貫徹執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的政策規(guī)定；

（五）、促進(jìn)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，突出以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，創(chuàng)造良好環(huán)境，大力發(fā)展地方特色經(jīng)濟(jì)，營造良好的招商環(huán)境，努力提高本地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展水平，提高人民群眾的生活質(zhì)量和水平。

（六）、負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃、實(shí)施、管理和服務(wù)工作，推動(dòng)農(nóng)村城市化建設(shè)。

（七）、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（八）、開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（九）、保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（十）、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

二、部門基本情況

青塘鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)。下轄1個(gè)居委會(huì)，11個(gè)村委會(huì)。

編制數(shù)64人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有在編在崗人數(shù)68 人，其中：機(jī)關(guān)行政人員27 人、全額事業(yè)31 人；臨時(shí)聘用人員10人。退休人員20 人；遺屬補(bǔ)助人員7人。村居干部77人，村級文明實(shí)踐員11人。

第二部分  青塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財(cái)政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

（詳見附件）

第三部分  青塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年青塘鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為6059.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入1559.37萬元，財(cái)政撥款收入較上年預(yù)算安排增加358.43萬元。其他收入4500萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年青塘鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為6059.37萬元，其中：財(cái)政撥款支出1559.37萬元，財(cái)政撥款支出較上年預(yù)算增加358.43萬元；主要原因增加績效工資、住房公積金、提高村居干部待遇等人員經(jīng)費(fèi)。

按支出項(xiàng)目類別劃分：財(cái)政撥款基本支出1559.37萬元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出783.84萬元；商品和服務(wù)支出730.8萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.73萬元；資本性支出15萬元。其他收入支出4500萬元，占其他收入支出100%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出737.68萬元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算總額的47.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出115.94萬元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算總額的7.44%；衛(wèi)生健康支出70.49萬元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算總額的4.52%；農(nóng)林水支出565.61萬元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算總額的36.27%；住房保障支出69.65萬元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算總額的4.47%；其他收入支出4500萬元，占其他收入預(yù)算的100%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年青塘鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1559.37萬元，較上年預(yù)算增加358.43萬元，主要原因增加績效工資、住房公積金、提高村居干部待遇等人員經(jīng)費(fèi)。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1559.37萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出783.84萬元；商品和服務(wù)支出730.8萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.73萬元；資本性支出15萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出737.68萬元，占支出預(yù)算總額的47.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出115.94萬元，占支出預(yù)算總額的7.44%；衛(wèi)生健康支出70.49萬元，占支出預(yù)算總額的4.52%；農(nóng)林水支出565.61萬元，占支出預(yù)算總額的36.27%；住房保障支出69.65萬元，占支出預(yù)算總額的4.47%。

　　(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年青塘鎮(zhèn)人民政府本級運(yùn)行費(fèi)預(yù)算730.8萬元，比2022年預(yù)算增加155.68萬元，增加27.07%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購情況

   2023年表青塘鎮(zhèn)人民政府部門所屬各單位政府采購總額15萬元，主要是辦公設(shè)備購置。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2023年底，我單位有公務(wù)用車2輛，主要領(lǐng)導(dǎo)用車2輛。 

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年青塘鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排38.85萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)無。

公務(wù)接待費(fèi)32萬元，比上年減少8萬元，主要原因是：壓縮公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置0萬元，比去年減少0萬元，主要原因是：無 。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.85萬元，比去年減少0.15萬元，主要原因是：減少用車次數(shù)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

 二、支出科目

　　（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

　　（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)計(jì)項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

　　（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　（五）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　（六）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　（七）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（八）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（九）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2023年青塘鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表(單位)