第一部分  部門概況

一、部門主要職責

寧都縣人大常委會是縣人民代表大會的常設機關，對縣人民代表大會負責并報告工作。縣人大常委會行使下列職權：在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；領導、主持縣人民代表大會代表的選舉；召集縣人民代表大會會議；討論、決定本縣內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當?shù)臎Q議；撤銷縣人民政府的不適當?shù)臎Q議和命令；任免縣長、副縣長、人民法院院長、人民檢察院檢察長等；在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

二、機構設置及人員情況

2023年本部門機構由機關本級和1個行政單位、1個財政撥款事業(yè)單位、0個財政補助事業(yè)單位組成。

納入本套部門預算匯編范圍的內部機構、各專工委共10個，包括：寧都縣人民代表大會下設教科文衛(wèi)委員會、農業(yè)和城建環(huán)資委員會、財政經濟委員會、法制委員會、社會建設委員會。寧都縣人大常委會機關設4個工作機構：辦公室、選舉任免和代表聯(lián)絡工作委員會、監(jiān)察司法和備案審查工作委員會、預算審查工作委員會，均為正科級，但后3個沒有獨立的財務，辦公室下設人大代表服務中心，為正股級（事業(yè)編制）。人大常委會機關的財政、財務收支，小車的管理由辦公室負責。

編制人數(shù)小計35人，其中：行政編制人數(shù)25人，工勤編制4人，事業(yè)編制人數(shù)6人。實有人數(shù)68人，其中：在職人數(shù)小計36人，行政在職人數(shù)26人，工勤編制4人，事業(yè)單位在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計32人。

說明：根據(jù)《中共江西省委關于與時俱進創(chuàng)新發(fā)展人大工作的意見》等相關規(guī)定，編制仍保留在原任職單位的縣人大常委會領導有5人（副縣級）。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年寧都縣人大常委會收入預算總額為712.39萬元,較上年預算安排增加233.15萬元,主要原因為工資增加、其他收入增加、公積金財政配套部分納入單位預算。其中：財政撥款收入652.22萬元，較上年預算安排增加172.98萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入60萬元，較上年預算安排增加60萬元；國庫集中支付網上結轉0.17萬元，較上年預算安排增加0.17萬元。

(二)支出預算情況

2023年寧都縣人大常委會支出預算總額為712.39萬元,較上年預算安排增加233.15萬元,主要原因為工資增加、其他收入增加、公積金財政配套部分納入單位預算。

按支出項目類別劃分：基本支出580.47萬元，較上年預算安排增加101.23萬元，其中：工資福利支出531.55萬元、商品和服務支出47.5萬元、對個人和家庭的補助1.42萬元、資本性支出0萬元；項目支出131.92萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出483.04萬元，較上年預算安排增加79.01萬元；社會保障和就業(yè)57.98萬元，較上年預算安排增加15.97萬元；衛(wèi)生健康支出61.63萬元，較上年預算安排增加28.43萬元；住房保障支出49.57萬元，較上年預算安排增加49.57萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出531.55萬元，較上年預算安排增加204.08萬元；商品和服務支出47.5萬元，較上年預算安排減少102.77萬元；對個人和家庭的補助1.42萬元，較上年預算安排減少0.08萬元；資本性支出0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣人大常委會財政撥款支出預算總額為652.22萬元，較上年預算安排增加172.98萬元,主要原因為工資增加、其他收入增加、公積金財政配套部分納入單位預算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出483.04萬元，較上年預算安排增加79.01萬元；社會保障和就業(yè)57.98萬元，較上年預算安排增加15.97萬元；衛(wèi)生健康支出61.63萬元，較上年預算安排增加28.43萬元；住房保障支出49.57萬元，較上年預算安排增加49.57萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出580.47萬元，較上年預算安排增加101.23萬元，其中：工資福利支出531.55萬元、商品和服務支出47.5萬元、對個人和家庭的補助1.42萬元；項目支出71.75萬元，較上年預算安排減少27.75萬元，其中：商品和服務支出71.75萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2023年寧都縣人大常委會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2023年寧都縣人大常委會沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費預算47.5萬元，比2022年預算減少102.77萬元，下降68.39%，主要原因為：信息網絡購建、辦公費及印刷費、公務用車運行維護費減少。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額10萬元,其中:貨物預算10萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2023年寧都縣人大常委會對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額712.39萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排并進一步改進管理、完善政策。

2023年寧都縣人大常委會部門預算安排項目2個，項目預算金額合計131.75萬元，其中：業(yè)務費項目預算金額71.75萬元；其他資金人大代表履職能力提升項目預算金額60萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目

本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年寧都縣人大常委會"三公"經費財政撥款安排28.5萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費10萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費18.5萬元,比上年減少0.5萬元，主要原因是：公車改革后，我單位逐年減少保留的2輛公務車輛運行維護費。

公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：人大2023年部門預算公開

      人大2023年部門預算公開表