第一部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023 年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位 1 個，寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個。下轄1個居委會，18個自然村。

編制人數(shù)小計66人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制37人；實有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)59人，包括行政人26人、全額事業(yè)33人；離休人員小計0人，退休人員小計24人，遺屬人員9人。

第二部分 寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府 2023 年部門預(yù)算表

（詳看附表）

第三部分  寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府 2023 年部門預(yù)算情況說明

一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2004.26萬元,較上年預(yù)算安排增加541.75萬元，主要原因為人員增加。其中：財政撥款收入2004.26萬元,較上年預(yù)算安排增加541.75萬元;教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2004.26萬元,較上年預(yù)算安排增加541.75萬元，主要原因為人員增加。

按支出項目類別劃分：基本支出2004.26萬元,較上年預(yù)算安排增加541.75萬元;其中：工資福利支出933.09萬元,商品和服務(wù)支出 171.47萬元,對個人和家庭的補助32.22萬元。項目支出867.48萬元,較上年預(yù)算安排增加170.31萬元;其中：資本性支出867.48萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出860.32萬元,較上年

預(yù)算安排增加202.7萬元;社會保障和就業(yè)支出109.7萬元,較上年預(yù)算安排增加33.88萬元;衛(wèi)生健康支出83.66萬元,較上年預(yù)算安排增加51.76萬元;農(nóng)林水支出867.48萬元,較上年預(yù)算安排增加170.31萬元，住房保障支出83.10萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出933.09萬元,較上年預(yù)算

安排增加348.87萬元;商品和服務(wù)支出171.47萬元,較上年預(yù)算安排增加0.53萬元;對個人和家庭的補助32.22萬元,較上年預(yù)算安排增加22.04萬元; 資本性支出867.48萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023 年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為2004.26萬

元,較上年預(yù)算安排增加541.75萬元，主要原因為人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出860.32萬元;社會保障和就

業(yè)支出109.7萬元;衛(wèi)生健康支出83.66萬元;農(nóng)林水支出867.48萬元;住房保障支出83.10萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2004.26萬元,較上年預(yù)算安排增加541.75萬元;其中：工資福利支出933.09萬元,商品和服務(wù)支出 171.47萬元,對個人和家庭的補助32.22萬元。項目支出867.48萬元,較上年預(yù)算安排增加170.31萬元;其中：資本性支出867.48萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023 年部門機關(guān)運行費預(yù)算171.47萬元，比2022年預(yù)算增加0.53萬元，主要原因為人員增加。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日,部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣固村鎮(zhèn)對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1160.26萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進一步改進管理、完善政策。

2023年本部門無項目支出。

（十）重點項目

本部門本年度未安排項目

二、2023 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣固村鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排28萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費23萬元,比上年減2萬元，主要原因是：預(yù)計公務(wù)接待費用減少。

公務(wù)用車運行維護費5萬元,比上年減10.82萬元，主要原因是：推廣節(jié)能減排減少公車使用。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年減萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2023 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

寧都縣固村鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表