附表7

第三部分  寧都縣融媒體中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣融媒體中心收入預(yù)算總額為1184.16萬(wàn)元,由寧都縣廣播電影電視新聞中心、寧都縣委員會(huì)報(bào)道組、寧都電視臺(tái)、寧都人民廣播電臺(tái)、寧都縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、寧都853臺(tái)、寧都縣電影管理站、寧都縣廣播電視服務(wù)部融合成立。與去年預(yù)算收入911.32比較增加了29.94%，主要是人員績(jī)效工資納入了財(cái)政預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)有增加。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣融媒體中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1184.16萬(wàn)元,其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1149.86萬(wàn)元,其中：工資福利支出1091.03萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出53.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.62萬(wàn)元。與上年比較，人員工資有大幅度增加，但是公用經(jīng)費(fèi)大幅度減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1149.86萬(wàn)元, 

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1091.03萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出53.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.62萬(wàn)元與上年比較，人員工資有大幅度增加，但是公用經(jīng)費(fèi)大幅度減少

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年寧都縣融媒體中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1184.16萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1184.16萬(wàn)元。工資福利支出1091.03萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出53.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.62萬(wàn)元與上年比較，人員工資有大幅度增加，但是公用經(jīng)費(fèi)大幅度減少

按支出項(xiàng)目類別劃分：

(四)政府性基金情況

2023年寧都縣融媒體中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年寧都縣融媒體中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出)

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算53.21萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)運(yùn)行大幅度降低，是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算口徑有所變化，單位進(jìn)行了開(kāi)源節(jié)流工作。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0，主要是項(xiàng)目都在前期階段，后期將視情況追加預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日,部門(mén)共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛。專用工作車輛1輛。

（九）績(jī)效項(xiàng)目情況說(shuō)明

無(wú)項(xiàng)目支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年寧都縣融媒體中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排19萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,公務(wù)接待10萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行9萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,主要原因是八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行到位，沒(méi)有出現(xiàn)鋪裝浪費(fèi)現(xiàn)象。數(shù)據(jù)與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

二、支出科目

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映各級(jí)政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

港澳臺(tái)僑事務(wù)：反映用于港澳臺(tái)僑事務(wù)管理方面的支出。

教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

     “三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2023年寧都縣融媒體預(yù)算支出

      2023年寧都縣融媒體中心 部門(mén)整體申報(bào)表