第一部分  單位概況

一、主要職責

根據縣、縣政府的有關文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

二、機構設置及人員情況

2023年寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府單位內設處室5個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、財政經濟與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、產業(yè)發(fā)展辦公室。預算單位1個，下轄1個居委會，13個自然村。編制人數小計51人，其中：行政編制人數18人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數33人。實有人數68人，其中：在職人數小計45人，行政在職人數20人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數25人。離休人數小計0人，退休人數小計23人。

第二部分  2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府單位收入預算總額為1426.89萬元,較上年預算安排增加277.19萬元,主要原因為人員增加。其中：財政撥款收入1426.89萬元，較上年預算安排增加277.19萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預算情況

2023年寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府單位支出預算總額為1426.89萬元,較上年預算安排增加277.19萬元,主要原因為人員增加。

按支出項目類別劃分：基本支出1426.89萬元，較上年預算安排增加277.19萬元，其中：工資福利支出601.61萬元、商品和服務支出140.21萬元、對個人和家庭的補助26.43萬元、資本性支出658.64萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務支出140.21萬元、資本性支出658.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出724.51萬元，社會保障和就業(yè)支出70.74萬元，農林水支出631.64萬。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出601.61萬元，較上年預算安排增加140.87萬元；商品和服務支出140.21萬元，較上年預算安排減少7.49萬元；對個人和家庭的補助26.43萬元，較上年預算安排增加10.75萬元；資本性支出658.64萬元，較上年預算安排增加133.06萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府單位財政撥款支出預算總額為1426.89萬元，較上年預算安排增加277.19萬元,主要原因為人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出724.51萬元，社會保障和就業(yè)支出70.74萬元，農林水支出631.64萬。

按支出項目類別劃分：基本支出1426.89萬元，較上年預算安排增加277.19萬元，其中：工資福利支出601.61萬元，商品和服務支出140.21萬元，對個人和家庭的補助26.43萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元，，資本性支出658.64萬元。

(四)政府性基金情況

2023年寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府單位政府性基金支出預算為0萬元。

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2023年寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府單位國有資本經營支出預算為0萬元。

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費預算140.21萬元，比2022年預算減少7.49萬元，下降0.5%，主要原因為：利行結約、嚴格控制各項支出。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數1輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0。

（九）預算績效管理情況說明

2023年寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排鄉(xiāng)村振興項目支出，并進一步改進管理、完善政策。

2023年本單位無項目支出

（十）重點項目：對坊鄉(xiāng)人民政府項目情況說明

本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年寧都縣對坊鄉(xiāng)人民政府單位"三公"經費財政撥款安排34萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元。

公務接待費23萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：例行結約、控制支出。

公務用車運行維護費10.5萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：新購置車輛，維修費減少。

公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元。

第四部分   名詞解釋

（結合實際更新，不要刪除此部分）

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

對坊鄉(xiāng)2023年單位預算公開表