寧都團縣委2022年部門預算編制說明
目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責
中國共產主義青年團寧都縣委員會是正科級建制，列縣委機構序列，屬縣委工作機構。
（一）指導全縣共青團組織發(fā)展和團員隊伍管理、教育工作;培養(yǎng)、樹立、宣傳全縣各條戰(zhàn)線上的各類優(yōu)秀青年典型。
（二）負責組織指導全縣共青團和青少年工作的宣傳報道;宣傳黨的方針、政策，負責全縣青年志愿者工作。
（三）負責開展全縣青少年外事工作，加強對全縣青年社團的指導和管理。
（四）指導全縣團組織圍繞提高青年職工的思想道德素質、文化技術素質開展工作。
（五）加強對團員和青年的教育和管理，依法維護團員和青年的合法權益，嚴肅團的紀律。
（六）組織團員青年積極開展青年志愿者行動，參與社會實踐、幫困助學、希望工程等活動。廣泛開展有益于團員青年身心健康的文體活動。
（七）指導全縣中學的共青團工作，負責團組織的思想政治教育，組織開展各種形式的團員青年活動。
（八）指導全縣少先隊工作，負責少先隊組織的思想政治教育，組織開展各種形式的有利于少年兒童成長的活動。
（九）負責全縣重點青少年群體的各項教育、管理以及服務措施的落實，提高預防青少年違法犯罪工作實效。
（十）協(xié)調社會各界維護青少年合法權益，統(tǒng)籌規(guī)劃和組織實施維權工作，接受侵犯未成年人合法權益行為的投訴、舉報，交有關部門查處，為受害者提供或尋求法律幫助。
二、機構設置及人員情況
2022年寧都縣團縣委所屬預算單位共有1個，包括：團縣委機關本級（獨立核算）。
本部門機構由機關本級組成，編制數(shù)7人，其中：行政編制5人，在職人數(shù)5人；退休人員0人。
第二部分2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年寧都團縣委收入預算總額為174.27萬元,較上年預算安排增加147.84萬元，原因：人員工資、項目預算增加;財政撥款收入54.27萬元,較上年預算安排增加30.39萬元，原因：人員工資、項目預算增加;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入120萬元,較上年預算安排增加120萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(二)支出預算情況
2022年寧都團縣委支出預算總額為174.27萬元,較上年預算安排增加147.84萬元，原因：人員工資、項目預算增加;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出29.27萬元,較上年預算安排增加2.84萬元，原因：人員工資、項目預算增加;其中：工資福利支出20.46萬元,商品和服務支出3.8萬元,對個人和家庭的補助5.01萬元。項目支出145萬元,較上年預算安排增加145萬元;其中：一般公共服務支出25萬元,其他支出120萬元，資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出169.39萬元,較上年預算安排增加26.93萬元，原因：人員工資、項目預算增加;社會保障和就業(yè)支出3.27萬元,較上年預算安排減少0.7萬元，原因：減少衛(wèi)生健康支出;衛(wèi)生健康支出1.6萬元,較上年預算安排增加1.6萬元，原因：增加衛(wèi)生健康支出。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出25.47萬元,較上年預算安排增加4.65萬元，原因：人員工資、項目預算增加;商品和服務支出148.8萬元,較上年預算安排145萬元，原因：人員工資、項目預算增加;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排減少0.12萬元，原因：人員工資、項目預算減少。
(三)財政撥款支出情況
2022年寧都團縣委財政撥款支出預算總額為54.27萬元,較上年預算安排增加27.84萬元，原因：人員工資、項目預算增加;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出49.39萬元,較上年預算安排增加23萬元，原因：人員工資、項目預算增加;社會保障和就業(yè)支出3.27萬元,較上年增加0.28萬元，原因：人員工資、項目預算增加;衛(wèi)生健康支出1.6萬元，較上年增加1.6萬元，原因是：人員工資、項目預算增加。
按支出項目類別劃分：基本支出29.27萬元,較上年預算安排增加2.84萬元，原因：人員工資、項目預算增加;其中：工資福利支出20.46萬元,商品和服務支出3.8萬元,對個人和家庭的補助5.01萬元。項目支出145萬元,較上年預算安排增加145萬元;其中：商品和服務支出25萬元，其他支出120萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算2萬元，比2021年預算增加0.5萬元，上升33.33%，原因：人員工資、項目預算增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年寧都團縣委部門政府采購總額2萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0。
（九）預算績效管理情況說明
2022年寧都縣團縣委對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2022年部門整體支出預算金額174.27萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2022年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2022年本部門無項目支出。
（十）重點項目：本部門本年度未安排項目
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年團縣委“三公”經費年初預算安排1.8萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務接待費1.8萬元，比上年增0萬元，主要原因是：保持三公經費預算不超去年預算。
公務用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務車輛。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：我單位無公務車輛。
第四部分名詞解釋
（結合實際更新，不要刪除此部分）
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：……
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
