中共寧都縣委組織部2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分中共寧都縣委組織部概況
一、部門主要職責(zé)
中共寧都縣委組織部主要職責(zé)是：
(一)貫徹落實(shí)新時代黨的組織路線，研究、指導(dǎo)和推行全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革;研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負(fù)責(zé)全縣干部工作的綜合管理。
(二)對全縣各級黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢査。
(三)負(fù)責(zé)擬定全縣黨員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施黨員教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣黨員的發(fā)展、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組工干部隊(duì)伍建設(shè)工作負(fù)責(zé)全縣黨員電化教育和遠(yuǎn)程教育工作。
(四)提出關(guān)于鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直機(jī)關(guān)科級單位以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免審批手續(xù)以及有關(guān)問題的調(diào)查審理工作指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直機(jī)關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的思想政治建設(shè)承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜協(xié)助做好省、市駐縣科級單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部管理的有關(guān)工作。
(五)擬訂全縣干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施培養(yǎng)選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部工作。
(六)主管全縣干部教育培訓(xùn)工作，貫徹執(zhí)行中央、省委市委千部教育培訓(xùn)的方針政策，制定全縣干部教育培訓(xùn)工作規(guī)劃，牽頭縣委管理干部培訓(xùn)，研究和制訂有關(guān)干部教育培訓(xùn)的工作措施。
(七)負(fù)責(zé)全縣人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，牽頭做好人才的選拔、引進(jìn)、培養(yǎng)、管理和服務(wù)工作。
(八)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)縣委管理干部的出國(境)審查、證件管理工作。
(九)負(fù)責(zé)《中華人民共和國公務(wù)員法》的貫徹落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員的管理工作。
(十)負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣委管理干部和公務(wù)員的檔案管理工作。
(十一)貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)老干部工作的方針、政策，負(fù)責(zé)全縣老干部工作及關(guān)心下一代工作的宏觀指導(dǎo)。
(十二)指導(dǎo)、檢査基層黨組織的組織、干部、人才工作及時向縣委、市委組織部報(bào)告全縣黨的組織、干部、人才等工作情況。
(十三)完成縣委和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門2022年主要工作任務(wù)
2022年，縣委組織部堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西和贛州重要講話精神，以落實(shí)縣第十五次黨代會目標(biāo)任務(wù)為主線，聚焦打牢基層基礎(chǔ)、聚焦助力鄉(xiāng)村振興、聚焦提升干部素養(yǎng)、聚焦用活用好干部、聚焦強(qiáng)化人才支撐，堅(jiān)持不懈抓好黨的創(chuàng)新理論武裝，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍的監(jiān)督管理，健全培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部常態(tài)化工作機(jī)制，織密上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系，做好全方位培養(yǎng)引進(jìn)用好人才工作，著力推動組織工作高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、城鄉(xiāng)美、百姓富、風(fēng)氣正”新寧都提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
三、部門基本情況
納入本部門預(yù)算匯編范圍的單位共3個，包括：中共寧都縣委組織部、中共寧都縣委黨建和人才服務(wù)中心、寧都縣委老干部局。編制人數(shù)47名，其中行政編制27個，事業(yè)編制19個，工勤編制1個。現(xiàn)有在職人員29人，其中行政編13人，工勤編1人，事業(yè)編15人；有退休人員22人。
第二部分中共寧都縣委組織部2022年部門預(yù)算表（見附件）
第三部分中共寧都縣委組織部2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年中共寧都縣委組織部收入預(yù)算總額為2249.94萬元，較上年預(yù)算安排增加1775.3萬元；其中：財(cái)政撥款收入2192.25萬元，較上年預(yù)算安排增加1717.61萬元；事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)57.69萬元，較上年預(yù)算安排增加57.69萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年寧都縣委組織部支出預(yù)算總額為2249.94萬元，較上年預(yù)算安排增加1775.3萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出235.83萬元，較上年預(yù)算安排減少238.81萬元，其中：工資福利支出205.90萬元，商品和服務(wù)支出28.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.77萬元；項(xiàng)目支出1956.42萬元，較上年預(yù)算安排增加1956.42萬元，均為商品和服務(wù)支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2151.33萬元，較上年預(yù)算安排增加1676.69萬元；社會保障和就業(yè)76.45萬元，較上年預(yù)算安排增加76.46萬元；衛(wèi)生健康支出22.16萬元，較上年預(yù)算安排增加22.16萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出205.9萬元,較上年預(yù)算安排增加5.62萬元;商品和服務(wù)支出28.16萬元,較上年預(yù)算安排減少205.48萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助1.77萬元,較上年預(yù)算安排減少38.95萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣委組織部財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2192.25萬元，較上年預(yù)算安排增加1717.61萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2143.83萬元，社會保障和就業(yè)支出26.26萬元，衛(wèi)生健康支出22.16萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出235.83萬元,較上年預(yù)算安排減少238.81萬元;其中：工資福利支出205.90萬元，商品和服務(wù)支出28.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.77萬元。項(xiàng)目支出1956.42萬元,較上年預(yù)算安排增加1956.42萬元，均為商品和服務(wù)支出。
（四）政府性基金情況
2022年中共寧都縣委組織部無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年中共寧都縣委組織部無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算187.41萬元，比2021年預(yù)算減少287.23萬元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年中共寧都縣委組織部所屬各單位政府采購總額300萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年底，我單位無公車。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
詳見附件2.中共寧都縣委組織部2022年部門整體支出績效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：2022年黨齡滿50周年農(nóng)民黨員生活補(bǔ)助
（1）項(xiàng)目概述：全縣黨齡滿50周年農(nóng)民黨員每人每月補(bǔ)助100元生活費(fèi)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級安排。
（3）實(shí)施主體：中共寧都縣委組織部
（4）實(shí)施方案：認(rèn)真按照要求，嚴(yán)格審核享受補(bǔ)助人員名單，每年分2次發(fā)放生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到個人社保“一卡通”賬號。
（5）實(shí)施周期：一年
（6）年度預(yù)算安排：300萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：發(fā)放金額≤300萬元
數(shù)量指標(biāo)：全縣黨齡滿50周年的農(nóng)民黨員
質(zhì)量指標(biāo)：足額發(fā)放
時效指標(biāo)：年內(nèi)及時發(fā)放
社會效益指標(biāo)：農(nóng)民老黨員生活得到一定保障
滿意度指標(biāo)：黨員滿意度提升≥98%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年中共寧都縣委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)15萬元，比上年增加0.5萬元，主要原因是：工作業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，增加縣委綜合考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開支。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
