寧都縣委政法委 2022 年部門預算

目 錄

第一部分 寧都縣委政法委概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 寧都縣委政法委 2022 年部門預算表

一、《收支預算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》 五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》十、《部門整體支出績效目標表》十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 寧都縣委政法委 2022 年部門預算情況說明

一、2022 年部門預算收支情況說明

二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 寧都縣委政法委概況

一、部門主要職責

根據(jù)寧辦字【2019】46號文件規(guī)定，寧都縣委政法委是縣委領導和管理政法工作的工作機關(guān)，為正科級。主要職責是：

（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領導。

（二）認真貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委決定，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安寧都、法治寧都建設，推動政法領域全面深化改革，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，嚴格執(zhí)法、公正司法，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）組織開展全縣政法領域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助縣委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。

（四）了解掌握和分析研判全縣社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響社會穩(wěn)定的矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加強對全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作。

（六）支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，完善與縣紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

(七）指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助縣委和縣委干部主管部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協(xié)助縣委和縣紀檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席縣政法單位黨組（黨委）民主生活會。管理縣法學會。

（八）落實縣委國家安全委員會、全面依法治縣委員會的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作；指導政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治寧都建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

（九）掌握分析全縣政法輿情動態(tài)，指導和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關(guān)工作。

（十）完成縣委交辦的其他任務。

(十一)與有關(guān)部門職責分工。在防范和處理邪教工作方面，縣委政法委員會負責協(xié)調(diào)和指導各相關(guān)部門做好反邪教工作，分析研判有關(guān)情況信息并向縣委提出政策建議，協(xié)調(diào)處置重大突發(fā)性事件等；縣公安局負責收集邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動等。

二、機構(gòu)設置及人員情況

寧都縣委政法委共有預算單位1個。編制數(shù)23人，其中：行政編制14人、工勤編制1人、全額事業(yè)編制8人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員13人、工勤人員1人、全額事業(yè)8人；退休人員9人。

第二部分 寧都縣委政法委 2022 年部門預算表

單位：萬元

注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支

政府性基金預算支出表

填報單位[136001]中國共產(chǎn)黨寧都縣委員會政法委員會 單位：萬元

注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算收支

國有資本經(jīng)營預算支出表

填報單位[136001]中國共產(chǎn)黨寧都縣委員會政法委員會 單位：萬元

2022年部門整體支出績效目標表

第三部分寧都縣委政法委2022年部門預算

情況說明

    一、2022年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2022 年寧都縣委政法委收入預算總額為 1412.98 萬元,較上年預算安排增加 1272.69 萬元;財政撥款收入 1412.98 萬元,較上年預算安排增加 1272.69 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;上級補助收入 0 萬元，較上年預算安排減少 0 萬元；其他收入 50 萬元,較上年預算安排增加 50 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元。

    (二)支出預算情況

     2022 寧都縣政法委支出預算總額為 1412.98 萬元,較上年預算安排增加 1272.69 萬元;其中：按支出項目類別劃分：基本支出 229.98 萬元,較上年預算安排增加 89.69 萬元;其中：工資福利支出 156.41 萬元,商品和服務支出 64.22 萬元,對個人和家庭的補助 0.36 萬元。項目支出 1183 萬元,較上年預算安排增加 1183 萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 1276.79 萬元,較上年預算安排增加 1136.5 萬元;教育支出 0 萬元,較上年預算安排減少 0 萬元;社會保障和就業(yè)支出 20.09 萬元,較上年預算安排增加 20.09 萬元;衛(wèi)生健康支出 13.1 萬元,較上年預算安排增加 13.1 萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 169.41 萬元,較上年預算安排增加 29.12 萬元;商品和服務支出 64.22 萬元,較上年預算安排增加 48.48 萬元;對個人和家庭的補助 0.36 萬元,較上年預算安排減少 0.08 萬元 。

     (三)財政撥款支出情況

    2022 年寧都縣委政法委財政撥款支出預算總額為 1309.98 萬元,較上年預算安排增加 1169.69 萬元;按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 1276.79 萬元,社會保障和就業(yè)支出 20.09 萬元,衛(wèi)生健康支出 13.1 萬元。按支出項目類別劃分：基本支出 176.98 萬元,較上年預算安排增加 36.69 萬元;其中：工資福利支出 165.41 萬元,商品和服務支出 64.22 萬元,對個人和家庭的補助0.36 萬元。項目支出 1133 萬元,較上年預算安排增加 1133 萬元。

    (四)政府性基金情況

    2022 年寧都縣委政法委無政府性基金支出預算。

    （五）國有資本經(jīng)營情況

    2022 年寧都縣委政法委無國有資本經(jīng)營支出預算。

     (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022 年部門機關(guān)運行費預算 153.79 萬元，比 2021 年預算增加 13.5 萬元，增加 9.6% 。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (七)政府采購情況

    2022 年部門所屬各單位政府采購總額 10 萬元,其中:政府采購貨物預算 10 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算0萬元。

    (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至 2021 年 8 月 31 日, 部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務用車實有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 0 輛。2022 年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值 200 萬元以上大型設備 0 臺。

    二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明

    2022年寧都縣委政法委"三公" 經(jīng)費一般公共預算安排 7 萬元，其中：

因公出國（境）費 0 萬元,比上年減少 0 萬元。

公務接待費 7 萬元,比上年減少 0.65 萬元，主要原因是：按有關(guān)要求減少公務接待。

公務用車運行維護費 0 萬元,公務用車購置 0 萬元，與 上年預算數(shù)一致。主要原因是：本部門已實施公務用車改革，未保留車輛。

第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    （一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

    （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

    （四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

    （六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    （七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

    （八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。

    （九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目

    （一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    （二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公 務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    （三）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。

    （四）信息化建設：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。

    （五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

    （六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

    （七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

    （八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十一）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    三、部門涉及的專業(yè)名詞

   （一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。