寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、 單位主要職責(zé)
寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校是寧都縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的下屬單位 ，主要職責(zé)有：培養(yǎng)中等專業(yè)學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)，護(hù)理學(xué)，鄉(xiāng)村醫(yī)學(xué)教育；負(fù)責(zé)培訓(xùn)全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生、個(gè)體醫(yī)生等基層醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校屬二級(jí)單位,主管單位是寧都縣衛(wèi)生健康委員會(huì),納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:本單位2021年年末編制人數(shù)12人,其中行政編制0人,事業(yè)編制12人;年末實(shí)有人數(shù)19人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員7人;年末學(xué)生人數(shù)679人。遺屬人數(shù) 1人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校收入預(yù)算總額為 395.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加294.52萬(wàn)元;增加292.97%，主要原因：是人員增加，正常晉級(jí)和增加項(xiàng)目支出。財(cái)政撥款收入：其中：基本支出109.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出286萬(wàn)元。基本支出較上年預(yù)算安排增加 8.52萬(wàn)元; 項(xiàng)目支出較上年預(yù)算安排增加286萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校支出預(yù)算總額為395.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加294.52萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出109.05萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出286萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出100.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出7.51萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出286萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出12.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出382.51萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%,其中其他衛(wèi)生健康支出373.23萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出100.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.86萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出7.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.61萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.37萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加0.07萬(wàn)元；項(xiàng)目支出286萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加286萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算395.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加294.52萬(wàn)元；
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出12.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出382.51萬(wàn)元,其中：其他衛(wèi)生健康支出373.23萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出109.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安撫排增加8.52萬(wàn)元；其中：工資福利支出100.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出7.51萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.37萬(wàn)元。項(xiàng)目支出286萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增加286萬(wàn)元；其中：商品和服務(wù)支出286萬(wàn)元（包括鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年單位政府采購(gòu)總額8萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算4萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至目前，我單位共有車輛0輛。2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2022年寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排寧都縣鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)項(xiàng)目、與贛州衛(wèi)校合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、代管資金項(xiàng)目等項(xiàng)目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)286萬(wàn)元，其中：寧都縣鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)項(xiàng)目11萬(wàn)元，與贛州衛(wèi)校合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目200萬(wàn)元，代管資金項(xiàng)目15萬(wàn)元，代收資金課本費(fèi)60萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：
本單位本年度未安排項(xiàng)目。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2.00萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格實(shí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，只減不增。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(衛(wèi)校 )
寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
