寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 2022 年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣住房保障安置服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣住房保障安置服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
主要承擔(dān)全縣保障性住房建設(shè)、分配等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣國有土地范圍內(nèi)房屋征收與補(bǔ)償規(guī)范性文件的制訂，全縣國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)全縣房屋交易服務(wù)工作，協(xié)助指導(dǎo)房屋登記工作；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)交易市場(chǎng)的管理、規(guī)范和培育，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)權(quán)屬檔案管理，落實(shí)私房政策工作；負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)直管公房、公共租賃住房的經(jīng)營、維修養(yǎng)護(hù)及托管房屋的管理；負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)白蟻防治工作等職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022 年寧都縣住房保障安置服務(wù)中心共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括：縣住保中心本級(jí)和13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
編制人數(shù)小計(jì) 63 人，其中：行政編制人數(shù) 0 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 10 人，差額撥款事業(yè)編制人數(shù)10人，自收自支編制人數(shù) 43 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 162 人，其中：在職人數(shù)小計(jì) 93 人，行政在職人數(shù) 0 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 10 人，差額撥款事業(yè)在職人數(shù) 9 人，自收自支在職人數(shù) 74 人。離休人數(shù)小計(jì) 0人，退休人數(shù)小計(jì) 61 人，退職人員 0 人，遺屬人數(shù) 8 人。
第二部分 寧都縣住房保障安置服務(wù)中心2022 年部門預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[177001]寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
128.63 |
一般公共服務(wù)支出 |
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（一）一般公共預(yù)算收入 |
128.63 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算收入 |
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衛(wèi)生健康支出 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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節(jié)能環(huán)保支出 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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三、事業(yè)收入 |
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農(nóng)林水支出 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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住房保障支出 |
1196.63 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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其他支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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七、其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
128.63 |
本年支出合計(jì) |
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八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
1068.00 |
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收入總計(jì) |
1196.63 |
支出總計(jì) |
1196.63 |
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單位支出總表 |
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填報(bào)單位[177001]寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
1，196.63 |
128.63 |
1，068.00 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
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221 |
住房保障支出 |
1，196.63 |
128.63 |
1，068.00 |
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01 |
保障性安居工程支出 |
450.00 |
|
450.00 |
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2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
450.00 |
|
450.00 |
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03 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
746.63 |
128.63 |
618.00 |
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
746.63 |
128.63 |
618.00 |
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財(cái)政撥款收支總表 |
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[177001]寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
128.63 |
一、本年支出 |
128.63 |
128.63 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 |
128.63 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
住房保障支出 |
128.63 |
128.63 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1，068.00 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計(jì) |
128.63 |
支出總計(jì) |
128.63 |
128.63 |
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一般公共預(yù)算支出表 |
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[177001]寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合計(jì) |
128.63 |
128.63 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
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|
221 |
住房保障支出 |
128.63 |
128.63 |
|
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03 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
128.63 |
128.63 |
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2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
128.63 |
128.63 |
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一般公共預(yù)算基本支出表 |
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[177001]寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
128.63 |
115.73 |
12.90 |
|
301 |
工資福利支出 |
115.73 |
115.73 |
|
|
30101 |
基本工資 |
45.41 |
45.41 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
20.27 |
20.27 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.78 |
3.78 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11.11 |
11.11 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
12.32 |
12.32 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
22.84 |
22.84 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12.90 |
|
12.90 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.12 |
|
1.12 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.78 |
|
6.78 |
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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填報(bào)單位[177001]寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支 |
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政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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填報(bào)單位:[177001]寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
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|
2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
|
部門名稱 |
寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
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聯(lián)系人 |
黃萍 |
聯(lián)系電話 |
0797-6819958 |
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部門基本信息 |
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部門所屬領(lǐng)域 |
住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè) |
直屬單位包括 |
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|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) |
編制控制數(shù) |
63 |
|
在職人數(shù)總數(shù) |
93 |
其中：行政編制人數(shù) |
10 |
|
事業(yè)編制人數(shù) |
53 |
編外人數(shù) |
|
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） |
|||
|
收入預(yù)算合計(jì) |
1196.63 |
其中：上級(jí)財(cái)政撥款 |
450 |
|
本級(jí)財(cái)政安排 |
746.63 |
其他資金 |
|
|
支出預(yù)算合計(jì) |
1196.63 |
其中：人員經(jīng)費(fèi) |
115.73 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
12.9 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
1068 |
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
|||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保證人員工資、福利足夠發(fā)放 |
100% |
|
保證機(jī)關(guān)、科室正常運(yùn)行 |
100% |
||
|
職責(zé)內(nèi)的執(zhí)法到位 |
100% |
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
職工工資、福利及時(shí)，金額正確 |
100% |
|
|
職責(zé)內(nèi)執(zhí)法程序、執(zhí)法依據(jù)，執(zhí)法結(jié)果合法 |
100% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
保證機(jī)關(guān)運(yùn)行 |
1-12月 |
|
|
預(yù)算完成率 |
100% |
||
|
預(yù)決算信息公開 |
按時(shí)公開 |
||
|
成本指標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)下降 |
5% |
|
|
節(jié)能減排下降/用電用水下降 |
3% |
||
|
人均辦公經(jīng)費(fèi)不高于0.5萬元 |
≦100% |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興支出10萬元 |
100% |
|
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|
||
|
|
|
||
|
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||
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|
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||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
完成棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造任務(wù) |
100% |
|
|
保障房的建設(shè)與管理 |
承租戶住得舒適安心 |
||
|
物業(yè)服務(wù)行業(yè)管理 |
提升物業(yè)服務(wù)管理水平 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
節(jié)能下降3% |
≦100% |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興 |
提供重要力量 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部職工滿意度 |
>90% |
|
服務(wù)群眾滿意度 |
>90% |
||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
（2022年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
公共租賃住房租金收繳資金 |
||
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主管部門及代碼 |
寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
寧都惠佳物業(yè)管理有限公司 |
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022-1-1 |
|
2022-12-31 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年度資金總額 |
618 |
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
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|
其他資金 |
|
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總體目標(biāo) |
年度績(jī)效目標(biāo) |
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做好保障房的管理，讓符合條件的住房困難戶有保障，為承租戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，讓承租戶住的安心、往得放心。 |
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|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
管理人員數(shù)量 |
<=32人 |
|
服務(wù)保障房小區(qū)數(shù)量 |
>=4個(gè) |
||
|
保障房承租戶數(shù)量 |
>=3569戶 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
承租人員承租條件符合比率 |
合格 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
租金收繳 |
當(dāng)年完成 |
|
|
維修時(shí)效 |
住戶報(bào)修合理工作日 |
||
|
|
|
||
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成本指標(biāo) |
管理費(fèi)用 |
<=25萬元 |
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人員經(jīng)費(fèi) |
<=280萬元 |
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維修維護(hù)費(fèi)用 |
<=310萬元 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
住房困難戶的保障比例 |
有所提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
住房有保障 |
有所提高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
住戶滿意度 |
>=80% |
第三部分 寧都縣住房保障安置服務(wù)中心 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣住房保障安置服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1196.63萬元，較上年預(yù)算安排增加1063.3萬元，主要原因?yàn)楸Ｕ闲园簿庸こ添?xiàng)目資金上年余額結(jié)轉(zhuǎn)增加。其中:財(cái)政撥款收入 128.63萬元，較上年預(yù)算安排減少4.7萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0 萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0 萬元；其他收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 1068 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1068萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022 年寧都縣住房保障安置服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1196.63 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1063.3 萬元，主要原因?yàn)楸Ｕ闲园簿庸こ添?xiàng)目資金上年余額結(jié)轉(zhuǎn)增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 128.63 萬元，較上年預(yù)算安排減少4.7 萬元；其中：工資福利支出 115.73萬元，商品和服務(wù)支出 12.9 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0 萬元。項(xiàng)目支出 1068 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1068 萬元；其中：商品和服務(wù)支出 0萬元，資本性支出0 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0萬元；教育支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少0 萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0 萬元，較上年預(yù)算安排增加0 萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；農(nóng)林水支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0 萬元；住房保障支出128.63 萬元，較上年預(yù)算安排減少 4.7 萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0 萬元；其他支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加0 萬元；債務(wù)還本支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0 萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 115.73 萬元，較上年預(yù)算安排增加 28.84 萬元；商品和服務(wù)支出 12.9 萬元，較上年預(yù)算安排減少32.49 萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0 萬元； 資本性支出0 萬元，較上年預(yù)算安排減少0 萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022 年寧都縣住房保障安置服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 128.63萬元，較上年預(yù)算安排減少4.7 萬元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 0 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 0萬元，衛(wèi)生健康支出 0 萬元，住房保障支出 128.63 萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 0 萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 128.63 萬元，較上年預(yù)算安排減少 4.7 萬元；其中：工資福利支出 115.73 萬元，商品和服務(wù)支出12.9 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。項(xiàng)目支出 0萬元，較上年預(yù)算安排增加 0萬元； 其中： 商品和服務(wù)支出 0 萬元， 資本性支出0 萬元。
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣住房保障安置服務(wù)中心無政府性基金支出預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年寧都縣住房保障安置服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 12.9 萬元，比 2021 年預(yù)算減少 32.49 萬元，下降 71.5%，主要原因?yàn)闇p少其他交通費(fèi)的支出預(yù)算。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022 年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元， 政府采購工程預(yù)算 0 萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 8 月 31 日， 部門共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù) 0 輛。2022 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2022年寧都縣住房保障安置服務(wù)中心對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額1196.63萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排公共租賃住房租金收繳資金項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣住房保障安置服務(wù)中心部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1068萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目：公共租賃住房租金項(xiàng)目情況說明
公共租賃住房租金收繳項(xiàng)目
項(xiàng)目概述：做好保障房的管理及維護(hù)。
立項(xiàng)依據(jù)：《公共租賃住房管理辦法》《關(guān)于印發(fā)寧都縣城區(qū)2014年公共租賃住房申請(qǐng)和分配方案的通知》（寧府辦字【2014】68號(hào)）
實(shí)施主體：寧都縣住房保障安置服務(wù)中心
實(shí)施方案：對(duì)符合條件的住房困難戶有保障，為承租戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，讓承租戶住的安心、往得放心。
實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
年度預(yù)算安排：2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金 618 萬元
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：管理人員數(shù)量<=32人
服務(wù)保障小區(qū)數(shù)量>=4個(gè)
保障房承租戶數(shù)量>=3569戶
質(zhì)量指標(biāo)：承租人員承租條件符合比率合格
時(shí)效指標(biāo)：租金收繳當(dāng)年完成
維修時(shí)效住戶報(bào)修合理工作日
成本指標(biāo)：管理費(fèi)用<=25萬元
人員經(jīng)費(fèi)<=280萬元
維修維護(hù)費(fèi)用<=310萬元
社會(huì)效益指標(biāo)：住房困難戶的保障比例有所提高
可持續(xù)影響指標(biāo)：住房有保障有所提高
滿意度指標(biāo)：住戶滿意度>=80%
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣住房保障安置服務(wù)中心"三公" 經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0 萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少0 萬元，主要原因是：無此項(xiàng)支出
公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，比上年減少 0 萬元，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置 0 萬元，與 上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本部門已實(shí)施公務(wù)用車改革，未保留車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
