寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分寧都縣肖田人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財政撥款預(yù)算表》
第一部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展。負責(zé)基層黨組織建設(shè)，政權(quán)建設(shè)，執(zhí)行上級黨委、政府的決定和命令；執(zhí)行本級黨員代表大會、人民代表大會的決議。發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟工作。負責(zé)管理鄉(xiāng)村工業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)，外經(jīng)外貿(mào)，農(nóng)業(yè)綜合規(guī)劃，土地、礦藏、水源、荒山等資源開發(fā)利用，農(nóng)田基本建設(shè)，農(nóng)、林、果、畜業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營管理，農(nóng)業(yè)科技，村級公路，鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境保護等工作。提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、工作任務(wù)
（一）以更大的力度、更實的舉措鞏固脫貧攻堅成果。
（二）以更大的力度、更實的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
（三）以更大的力度、更實的舉措推進城鄉(xiāng)環(huán)境整治。
（四）以更大的力度、更實的舉措增進民生福祉。
（五）以更大的力度、更實的舉措加強自身建設(shè)。
三、部門基本情況
2022 年肖田人民政府共有編制單位 2個，包括：肖田鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心，肖田鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。
核定編制人數(shù)51人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)31人。實有人數(shù)小計38人,其中：在職人數(shù)小計38人,行政在職人數(shù)20人,全額補助事業(yè)在職人數(shù) 18人。退休人數(shù)小計5人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為796.65萬元，其中：財政撥款收入796.65萬元，較上年增加3.53萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為796.65萬元。較上年增加3.53萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出796.65萬元，包括：工資福利支出330.50萬元，較上年預(yù)算安排增加1.8萬元、商品和服務(wù)支出458.50元，較上年預(yù)算安排增加1.73萬元、對個人和家庭的補助7.65萬元，較上年預(yù)算安排保持不變。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出502.23萬元，較上年預(yù)算安排增加3.53萬元,;社會保障和就業(yè)支出1.94萬元,較上年預(yù)算安排保持不變;衛(wèi)生健康支出4.61萬元，較上年預(yù)算安排保持不變,;農(nóng)林水支出287.87萬元，較上年預(yù)算安排保持不變。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出330.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.37萬元;商品和服務(wù)支出166.08萬元，較上年預(yù)算增加2.16萬元;對個人和家庭的補助7.65萬元，較上年預(yù)算安排保持不變。
（三）財政撥款支出情況
2022年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算796.65萬元，較上年增加3.53萬元。。
（四）政府性基金情況
本單位未安排政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算170.69萬元，較上年減少30.25萬元。
其中，辦公費41.08萬元，印刷費20萬元，水電費12萬元，取暖費 7.00萬元，差旅費4萬元，維修（護）費13.61萬元，會議費16萬元，公務(wù)接待費14萬元，公務(wù)用車維護費24萬元，工會經(jīng)費14萬元，其它商品和服務(wù)支出5萬元。
（七）政府采購情況
2022年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2022年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為38萬元，比上年預(yù)算數(shù)38萬元持平，其中：
（一）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為14萬元，比上年預(yù)算數(shù)14萬元持平
（二）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為24萬元，比上年預(yù)算數(shù)24萬元持平，公務(wù)用車購置 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)0萬元持平。
（三）因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元。主要原因：無因公出國（境）。
第三部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財政撥款預(yù)算表》
寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表（詳見附表）
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
一、收入科目
（一）財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
