按支出功能科目劃分：社會(huì)保障支出33.39萬元，較上年預(yù)算安排增加0.52萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出33.71萬元，較上年預(yù)算安排增加2.62萬元；公共衛(wèi)生（疾病預(yù)算控制機(jī)構(gòu)）支出420.6，較上年預(yù)算安排減少6.01萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出310.7萬元，較上年預(yù)算安排減少2.87萬元，其中：工資福利支出288.01萬元、商品和服務(wù)支出16.85萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.84萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出177萬元，與上年預(yù)算安排相同，其中：國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)則20萬元；艾滋病防控5萬元；單位業(yè)務(wù)費(fèi)72萬元；單位工作經(jīng)費(fèi)80萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛，突發(fā)公共事件應(yīng)急用車1輛，疫苗冷鏈運(yùn)輸用車2輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：……。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2022年寧都縣疾控中心對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，2022年預(yù)算安排4個(gè)項(xiàng)目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2022年寧都縣疾控中心預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)177萬元，其中：國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)劃項(xiàng)目20萬元，艾滋病防控項(xiàng)目5萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)安排72萬元，工作經(jīng)費(fèi)安排80萬元。

本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：

1、國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)劃項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃范圍，將甲肝、流腦等15種可以通過接種疫苗有效預(yù)防的傳染病納入國(guó)家免疫規(guī)劃。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)[2008]73號(hào)、贛財(cái)社[2009]217號(hào)

⑶實(shí)施主體：寧都縣疾控中心

⑷實(shí)施方案：

①以鄉(xiāng)為單位，目標(biāo)兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗免費(fèi)接種覆蓋率達(dá)100%。

②乙肝疫苗、卡介苗、脊髓灰質(zhì)炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、以鄉(xiāng)為單位，目標(biāo)兒童疫苗接種繼續(xù)達(dá)到并保持在90%以上。

③流腦疫苗、乙腦疫苗、甲肝減毒活疫苗等新增疫苗，以縣為單位，目標(biāo)兒童疫苗接種率達(dá)到85%以上。

④對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群進(jìn)行針對(duì)性疫苗接種，保證目標(biāo)人群接種率達(dá)到85%以上。

⑸實(shí)施周期：2022年1月1日至12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：20萬元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：

　①數(shù)量指標(biāo)：全年開展培訓(xùn)人次數(shù)達(dá)到60人次以上；100%保證2輛疫苗冷鏈運(yùn)輸車的安全有效運(yùn)行；100%保證3座疫苗儲(chǔ)存冷庫的全年每天24小時(shí)有效運(yùn)行；對(duì)全縣兒童無遺漏進(jìn)行疫苗預(yù)防接種。

②質(zhì)量指標(biāo)：獲得上級(jí)部門考評(píng)良好以上等次。

③時(shí)效指標(biāo)：2022年12月前完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)及復(fù)核；2022年12月前出具重點(diǎn)評(píng)價(jià)（監(jiān)控）報(bào)告。

④成本指標(biāo)：開展培訓(xùn)費(fèi)用全年預(yù)算1萬元；開展預(yù)防接種工作費(fèi)用全年預(yù)算10萬元；項(xiàng)目開展保障費(fèi)用全年預(yù)算9萬元。

⑤社會(huì)效益指標(biāo)：全縣兒童身體康指數(shù)大幅提高；全縣傳染病發(fā)率大大降低。

⑥滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目工作人員滿意度達(dá)到100%；被評(píng)價(jià)（監(jiān)控）部門及群眾滿意度達(dá)到95%以上。

2、艾滋病防控項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：為進(jìn)一步做好我省艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病蔓延。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：國(guó)發(fā)[2010]48號(hào)、贛府發(fā)[2012]12號(hào)

⑶實(shí)施主體：寧都縣疾控中心

⑷實(shí)施方案：

①提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好艾滋病防治工作的責(zé)任和迫感。

②進(jìn)一步加大宣傳教育力度，營(yíng)造良好的防治工作氛圍。

　　③進(jìn)一步落實(shí)防治措施，有效阻斷艾滋病的傳播蔓延。

④做好醫(yī)療救治和社會(huì)關(guān)懷工作，維護(hù)艾滋病毒感染者和病人的合法權(quán)益。

⑸實(shí)施周期：2022年1月1日至12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：5萬元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：

　①數(shù)量指標(biāo)：全縣開展艾滋病防控知識(shí)培訓(xùn)不少于2次；艾滋病高危人群干預(yù)人次數(shù)全年不少于1000人次。

②質(zhì)量指標(biāo)：艾滋病患者隨訪干預(yù)覆蓋率達(dá)到85%以上；艾滋病高危人群干預(yù)檢測(cè)完成率不低于70%。

③時(shí)效指標(biāo)：2022年12月前完成上級(jí)部門下達(dá)的工作任務(wù)。

④成本指標(biāo)：開展培訓(xùn)費(fèi)用全年預(yù)算1萬元；開展艾滋病防控工作費(fèi)用全年預(yù)算3萬元；工作督導(dǎo)和評(píng)價(jià)費(fèi)用全年預(yù)算1萬元。

⑤社會(huì)效益指標(biāo)：大幅提高病人的生活質(zhì)量。

⑥滿意度指標(biāo)：上級(jí)部門評(píng)價(jià)認(rèn)可度達(dá)到90%以上；服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%以上。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年寧都縣疾控中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8萬元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：本單位沒有安排出國(guó)活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)8萬元,與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：本單位未保留公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：本單位沒有安排車輛購(gòu)置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(衛(wèi)校 )

寧都縣衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表