寧都縣紅保中心部門2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門主要工作任務(wù)
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣紅保中心是主管全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展工作的縣委直屬部門，主要職責(zé)是：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展事業(yè)的方針、政策、法規(guī)；制定全縣紅色旅游資源保護(hù)發(fā)展規(guī)劃，培育和完善紅色旅游市場(chǎng)，組織全縣紅色旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)，組織、指導(dǎo)重要紅色旅游產(chǎn)品的開發(fā)；組織全縣紅色旅游資源的普查、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作，指導(dǎo)重點(diǎn)紅色旅游景區(qū)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣紅色旅游統(tǒng)計(jì)信息工作；承擔(dān)全縣紅色教育培訓(xùn)的策劃及宣傳；組織全縣紅色文化研究推介；承辦縣委縣、政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門2022年主要工作任務(wù)
2022年寧都縣紅色資源保護(hù)發(fā)展中心工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大，以及省委十五屆三次全會(huì)、全省人大工作會(huì)議、市委六屆四次全會(huì)、縣委十五屆四次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西和贛州重要講話精神、關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作重要講話精神，持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記“要把紅色資源利用好、把紅色傳統(tǒng)發(fā)揚(yáng)好、把紅色基因傳承好”指示精神，多形式“講好黨的故事、革命的故事、蘇區(qū)故事、寧都故事”，抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控工作，與時(shí)俱進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展紅色旅游工作，為不斷開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、城鄉(xiāng)美、百姓富、風(fēng)氣正的新局面，譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化寧都新篇章作出新的更大貢獻(xiàn)。
2022年主要工作任務(wù)：一是加快推進(jìn)5A景區(qū)建設(shè)工作；二是提升講解接待水平；三是加強(qiáng)黨史研究；四是豐富陳展內(nèi)容；五是進(jìn)一步提升中心管理水平。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣紅保中心部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)31人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)21人，事業(yè)編制人數(shù)10人。實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)小計(jì)28人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)9人，事業(yè)單位在職人數(shù)19人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)4人。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣紅保中心收入預(yù)算總額為1692.84萬元,較上年預(yù)算安排增加1314.4萬元,主要原因?yàn)?/font>：人員增加，紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護(hù)發(fā)展費(fèi)用工作增加等。其中：財(cái)政撥款收入594.34萬元，較上年預(yù)算安排增加215.90萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)?/font>：無此類資金收入；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)?/font>：無此類資金收入；其他收入1098.50萬元，較上年預(yù)算安排增加1098.50萬元，主要原因?yàn)?/font>：紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護(hù)發(fā)展費(fèi)用；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)?/font>：無此類支付項(xiàng)。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣紅保中心支出預(yù)算總額為1692.84萬元,較上年預(yù)算安排增加1314.4萬元,主要原因?yàn)?/font>：人員增加，紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護(hù)發(fā)展費(fèi)用工作增加等。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出146.34萬元，較上年預(yù)算安排增加23.70萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加。其中：工資福利支出118.97萬元、商品和服務(wù)支出14.07萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.59萬元、資本性支出0萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；項(xiàng)目支出1546.50萬元，較上年預(yù)算安排增加1546.50萬元，其中：商品和服務(wù)支出1546.50萬元、資本性支出0萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加，紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護(hù)發(fā)展費(fèi)用工作增加等。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1665.47萬元，較上年預(yù)算安排增加1503.3萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加，紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護(hù)發(fā)展費(fèi)用工作增加等；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.48萬元，較上年預(yù)算安排增加3.97萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；衛(wèi)生健康支出9.89萬元，較上年預(yù)算安排增加0.94萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出132.27萬元，較上年預(yù)算安排增加34.31萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；商品和服務(wù)支出1546.98萬元，較上年預(yù)算安排增加1530.89萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加，紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護(hù)發(fā)展費(fèi)用工作增加等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.59萬元，較上年預(yù)算安排增加10.91萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)?/font>：無此類資金安排。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣紅保中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為594.34萬元，較上年預(yù)算安排增加215.90萬元,主要原因?yàn)?/font>：人員增加，紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護(hù)發(fā)展費(fèi)用工作增加等。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出566.97萬元，較上年預(yù)算安排增加188.53萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加和工作增加等；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.48萬元，較上年預(yù)算安排增加3.97萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；衛(wèi)生健康支出9.89萬元，較上年預(yù)算安排增加0.94萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出146.34萬元，較上年預(yù)算安排增加23.70萬元。其中：工資福利支出118.68萬元，商品和服務(wù)支出14.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.59萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；項(xiàng)目支出448萬元，較上年預(yù)算安排增加448萬元，其中：商品和服務(wù)支出448萬元，資本性支出0萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加和工作增加等。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出132.27萬元，較上年預(yù)算安排增加34.31萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；商品和服務(wù)支出14.07萬元，較上年預(yù)算安排增加1.02萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.59萬元，較上年預(yù)算安排增加10.91萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加；項(xiàng)目支出434.41萬元，較上年預(yù)算安排增加434.41萬元，主要原因?yàn)?/font>：人員增加，紅色資源調(diào)查、紅色遺址修繕、紅色資源保護(hù)發(fā)展費(fèi)用增加等；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因?yàn)?/font>：無此類資金安排。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.07萬元，比2022年預(yù)算增加1.02萬元，增長(zhǎng)7.82%，主要原因?yàn)椋?/font>人員增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：……。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2022年寧都縣紅保中心對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2022年部門整體支出預(yù)算金額1692.84萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年本部門無項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目
2022年本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣紅保中心"三公"經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排25萬元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)25萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
