寧都縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)2022年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1、主要承擔(dān)實(shí)施衛(wèi)生健康專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。
2、對(duì)公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生及涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品、學(xué)校衛(wèi)生和消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為、打擊非法行醫(yī)和非法采供血。
4、對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。
5、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別為：辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所監(jiān)督科、信息科、稽查科。編制人數(shù)小計(jì)18人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)16人，其中：在職人數(shù)小計(jì)16人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)1人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)單位收入預(yù)算總額為323.75萬元,較上年預(yù)算安排增加204.85萬元,主要原因?yàn)?/font>：2022年預(yù)算方案改變。其中：財(cái)政撥款收入114.75萬元，較上年預(yù)算安排增加4.15萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入209萬元，較上年預(yù)算安排增加209萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)單位支出預(yù)算總額為323.75萬元,較上年預(yù)算安排增加204.85萬元,主要原因?yàn)?/font>：2022年預(yù)算方案改變。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出114.75萬元，項(xiàng)目支出209萬元，較上年預(yù)算安排增加209萬元，其中：商品和服務(wù)支出209萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障就業(yè)支出13.65萬元，衛(wèi)生健康支出310.10萬元，較上年預(yù)算安排增加191.20萬元。其中：其他衛(wèi)生健康支出302.38
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出106.66萬元，較上年預(yù)算安排減少3.52萬元；商品和服務(wù)支出7.95萬元，較上年預(yù)算安排減少0.8萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬元，較上年預(yù)算安排減少0.03萬元；項(xiàng)目支出209萬元，較上年預(yù)算安排增加209萬元，其中：商品和服務(wù)支出103萬元，其他工資福利支出106萬元。資本性支出0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為323.75萬元，較上年預(yù)算安排增加204.85萬元,主要原因?yàn)?/font>：2022年預(yù)算方案改變。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障就業(yè)支出13.65萬元，衛(wèi)生健康支出310.10萬元，較上年預(yù)算安排增加191.20萬元。其中：其他衛(wèi)生健康支出302.38萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出114.75萬元，其中：工資福利支出106.66萬元，商品和服務(wù)支出7.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬元；項(xiàng)目支出209萬元，較上年預(yù)算安排增加209萬元，其中：商品和服務(wù)支出103萬元，其他工資福利支出106萬元。資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,電動(dòng)巡邏車實(shí)有數(shù)2輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：無。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年寧都縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排衛(wèi)生健康執(zhí)法業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督檢查專項(xiàng)費(fèi)用等項(xiàng)目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)209萬元，其中：衛(wèi)生健康執(zhí)法業(yè)務(wù)費(fèi)33萬元，項(xiàng)目基本公共衛(wèi)生服務(wù)40萬元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目91萬元、衛(wèi)生監(jiān)督檢查專項(xiàng)費(fèi)用45萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：
本單位本年度未安排項(xiàng)目重點(diǎn)項(xiàng)目
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)接待費(fèi)5萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（三）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)和就業(yè)方面的支出。
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（六）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生方面的支出。
（七）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基
本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（八）住房保障支出 ：反映政府用于住房方面的支出。
（九）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社
會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為
職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
