寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門工作任務
三、部門基本情況
第二部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第一部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、根據(jù)縣、縣政府的有關文件規(guī)定， 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、工作任務
1、著力推進產(chǎn)業(yè)振興。
2、持續(xù)鞏固脫貧成果。
3、加快推進鄉(xiāng)村建設。
4、持續(xù)推進環(huán)境整治。
5、全力保障社會穩(wěn)定。
6、強化班子隊伍建設。
三、部門基本情況
寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，下轄1個居委會，9個自然村。
編制人數(shù)49人，其中：行政編制20人，全額補助事業(yè)編制29人。在職人數(shù)44人，臨時聘用人員15人；退休人員13人；遺屬補助5人；村社區(qū)干部51人。
第二部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為921.22萬元，其中：財政撥款收入921.22萬元。比2021年預算855.87增長65.35萬元，增長7.6%。
（二）支出預算情況
2022年 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為921.22萬元。比2021年預算855.87增長65.35萬元，增長7.6%。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出921.22萬元，包括：工資福利支出409.58萬元、商品和服務支出167.59萬元、對個人和家庭的補助6.17萬元、對村（居）會補助337.88萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出502.51萬元，社會保障和就業(yè)支出52.50萬元，衛(wèi)生健康支出28.33萬元，農(nóng)林水支出337.88萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出409.58萬元、商品和服務支出167.59萬元，對個人和家庭的補助6.17萬元，資本性支出337.88萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算921.22萬元，比2021年預算855.87增長65.35萬元，增長7.6%。
具體支出情況是：一般公共服務支出502.51萬元，社會保障和就業(yè)支出52.5萬元，衛(wèi)生健康支28.33萬元，農(nóng)林水支出337.88萬元。
（四）政府性基金情況
本單位未安排政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年無國有資本經(jīng)營支出預算。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算167.59萬元。比2021年預算增長10.49萬元，增長6.68%。
其中：辦公費30萬元，印刷費2萬元，取暖費5.46萬元，差旅費20萬元，維修（護）費35萬元，培訓費7.5萬元，公務接待費20萬元，工會經(jīng)費3.56萬，公務用車維護費9萬元，福利費0.13萬元，其他交通費用15.12萬元，其它商品和服務支出19.82萬元。
（七）政府采購情況
2022年 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購預算總額2000萬元，其中：政府采購貨物預算100萬元，政府采購工程預算1850萬元，政府采購服務預算50萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
目前共有車輛3輛，均為一般公務用車 。截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2022年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為29萬元，與上年預算數(shù)29萬元扯平，其中：
（一）公務接待費支出預算數(shù)為20萬元，與上年預算數(shù)20萬元持平 。
（二）公務用車運行維護費支出預算數(shù)為9萬元，與上年預算數(shù)9萬元持平。
（三）因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，與上年持平，主要原因：無新增出國計劃。
第三部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開表
一、寧都縣2022年小布鎮(zhèn)公共財政預算收支預算表（表一）
二、寧都縣2022年小布鎮(zhèn)公共財政預算支出預算表（表二）
三、寧都縣2022年小布鎮(zhèn)基本支出明細表（表三）
寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開表（詳見附表）
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
一、 收入科目
（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務支出。
