寧都縣商務(wù)局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家商貿(mào)流通、餐飲服務(wù)、糧食、對(duì)外貿(mào)易的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；提出全縣商貿(mào)流通、糧食流通、進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；擬定藥品流通發(fā)展、促進(jìn)餐飲服務(wù)和酒類(lèi)流通發(fā)展的規(guī)劃和政策。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂開(kāi)拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施；提出培育商貿(mào)流通大企業(yè)、促進(jìn)商貿(mào)流通中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場(chǎng)調(diào)控和流通管理的責(zé)任。建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作。
（四）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，擬訂商貿(mào)流通發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、商品市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè)。
（五）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的責(zé)任。擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。
（六）承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車(chē)流通、舊貨流通、拍賣(mài)、典當(dāng)、租賃、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)液化石油氣、散裝水泥、酒類(lèi)等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展，擬訂進(jìn)出口貿(mào)易中長(zhǎng)期規(guī)劃，提出促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易的政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)國(guó)際援助、對(duì)外技術(shù)合作、對(duì)外工程承包、對(duì)外勞務(wù)合作；承擔(dān)大流通的招商引資工作；負(fù)責(zé)全縣外出和外來(lái)我縣舉辦大型商品交易、展覽、展示活動(dòng)的組織和管理；指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通企業(yè)開(kāi)展各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（八）承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)和應(yīng)急調(diào)控、糧食庫(kù)存檢查、軍糧供應(yīng)管理的責(zé)任。擬訂全縣糧食總量平衡和糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和糧食流通設(shè)施的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧油管理和糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作。
（九）負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理商貿(mào)流通各類(lèi)業(yè)務(wù)資金、專(zhuān)項(xiàng)基金，組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)和有關(guān)特有工種職業(yè)技能鑒定。
（十）指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)和行業(yè)中介組織。
（十一）負(fù)責(zé)承接中央和省、市依法公布下放的行政審批事項(xiàng)，取消已由中央、省、市和本縣依法公布取消的行政審批事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣商務(wù)局部門(mén)所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：商務(wù)局局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）、招商服務(wù)中心單位（獨(dú)立核算）、電子商務(wù)發(fā)展中心單位（非獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)25人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)17人。實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)小計(jì)24人，行政在職人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)13人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)20人。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為327.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少51.49萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>人員減少。其中：財(cái)政撥款收入327.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少51.49萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為327.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少52.52萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>人員減少。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出327.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少52.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出189.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50.04萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.15萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.73萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出110萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出283.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少43.07萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.49萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.96萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出189.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50.04萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.15萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.86萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為327.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少52.52萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>人員減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出283.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少43.07萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.49萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.96萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出327.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少52.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出189.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50.04萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.15萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.86萬(wàn)元；項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出110萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.88萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少2.52萬(wàn)元，下降13.70%，主要原因?yàn)椋?/font>人員減少。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2022年寧都縣商務(wù)局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2022年部門(mén)整體支出預(yù)算金額327.22萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣商務(wù)局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)110萬(wàn)元，其中：下屬招商服務(wù)中心單位項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額110萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：為全縣招商引資業(yè)務(wù)提供經(jīng)費(fèi)保障。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：寧都縣招商服務(wù)中心三定方案，全縣開(kāi)放性經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案等文件。
⑶實(shí)施主體：招商服務(wù)中心
⑷實(shí)施方案：針對(duì)全縣1+3+N產(chǎn)業(yè)進(jìn)行招商，按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度組織實(shí)施。
⑸實(shí)施周期：一年
⑹本年度預(yù)算安排：110萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)全縣開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案招大引強(qiáng)，助推全縣積極實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越性發(fā)展，完成全縣招商引資目標(biāo)。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年寧都縣商務(wù)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排30.37萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)30.37萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
