寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府概況

 

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府。編制人數(shù)小計(jì)85人,其中：行政編制人數(shù)33人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)52人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)85人,其中：在職人數(shù)小計(jì)85人,行政在職人數(shù)33人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)52人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)18人,退職人0人,遺屬人數(shù)9人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

 

收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府			單位：萬元
收      入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí))	預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入	1,375.03	一般公共服務(wù)支出	909.01
（一）一般公共預(yù)算收入	1,375.03	社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39
（二）政府性基金預(yù)算收入		衛(wèi)生健康支出	5.82
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入		農(nóng)林水支出	452.81
二、教育收費(fèi)資金收入		其他支出
三、事業(yè)收入
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
五、附屬單位上繳收入
六、上級(jí)補(bǔ)助收入
七、其他收入
本年收入合計(jì)	1,375.03	本年支出合計(jì)	1,375.03
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）
收入總計(jì)	1,375.03	支出總計(jì)	1,375.03

 

 

 

 

 

 

 

 

部門收入總表

填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	財(cái)政撥款				教育收費(fèi)資金收入		事業(yè)收入		事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		附屬單位上繳收入		上級(jí)補(bǔ)助收入		其他收入		使用非財(cái)政撥款結(jié)余
				小計(jì)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
**	**	1	2	3	4	5	2		3		4		5		6		7		8		9
	合計(jì)	1,375.03	0	1,375.03	1,375.03
201	一般公共服務(wù)支出	909.01	0	909.01	909.01
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	909.01	0	909.01	909.01
2010301	行政運(yùn)行	909.01	0	909.01	909.01
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	0	7.39	7.39
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	0	7.39	7.39
2089999	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	0	7.39	7.39
210	單位醫(yī)療	5.82	0	5.82	5.82
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.82	0	5.82	5.82
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	5.82	0	5.82	5.82
213	農(nóng)林水支出	452.81	0	452.81	452.81
21307	農(nóng)村綜合改革	452.81	0	452.81	452.81
2130799	其他農(nóng)村綜合改革支出	452.81	0	452.81	452.81

 

部門支出總表

填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元

支出功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
**	**	1	2	3
	合計(jì)	1,375.03	1,375.03
201	一般公共服務(wù)支出	909.01	909.01
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	909.01	909.01
2010301	行政運(yùn)行	909.01	909.01
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	7.39
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	7.39
2089999	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	7.39
210	單位醫(yī)療	5.82	5.82
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.82	5.82
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	5.82	5.82
213	農(nóng)林水支出	452.81	452.81
21307	農(nóng)村綜合改革	452.81	452.81
2130799	其他農(nóng)村綜合改革支出	452.81	452.81
	合計(jì)	1,375.03	1,375.03

財(cái)政撥款收支總表

填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元

收 入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí))	合計(jì)	一般公共預(yù)算支出	政府性基金預(yù)算支出	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
一、財(cái)政撥款收入	1,375.03	一、本年支出	1,375.03	1,375.03
一般公共預(yù)算撥款收入	1,375.03	一般公共服務(wù)支出	909.01	909.01
政府性基金預(yù)算撥款收入		社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	7.39
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入		衛(wèi)生健康支出	5.82	5.82
		其他支出	452.81	452.81
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
收入總計(jì)	1,375.03	支出總計(jì)	1,375.03	1,375.03

 

一般公共預(yù)算支出表

填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元

支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
**	**	1	2	3
	合計(jì)	1,375.03	1,375.03
201	一般公共服務(wù)支出	909.01	909.01
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	909.01	909.01
2010301	行政運(yùn)行	909.01	909.01
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	7.39
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	7.39
2089999	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.39	7.39
210	單位醫(yī)療	5.82	5.82
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.82	5.82
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	5.82	5.82
213	農(nóng)林水支出	452.81	452.81
21307	農(nóng)村綜合改革	452.81	452.81
2130799	其他農(nóng)村綜合改革支出	452.81	452.81

 

一般公共預(yù)算基本支出表

填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元

支出經(jīng)濟(jì)分類科目		2022年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
**	**	1	2	3
	合計(jì)	1,375.03	741.97	633.06
301	工資福利支出	741.97	741.97
30101	基本工資	333.99	333.99
30102	津貼補(bǔ)貼	168.95	168.95
30103	獎(jiǎng)金	27.83	27.83
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	84.92	84.92
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	48.13	48.13
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	3.52	3.52
30199	其他工資福利支出	55.91	55.91
302	商品和服務(wù)支出	7.00		7.00
30201	辦公費(fèi)	5.00		5.00
30202	印刷費(fèi)	7.00		7.00
30205	水費(fèi)	5.00		5.00
30206	電費(fèi)	15.00		15.00

 

一般公共預(yù)算基本支出表

填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元

支出經(jīng)濟(jì)分類科目		2022年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
**	**	1	2	3
30211	差旅費(fèi)	10.00		10.00
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	15.00		15.00
30214	租賃費(fèi)	3.00		3.00
30215	會(huì)議費(fèi)	9.00		9.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	10.00		10.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	12.60		12.60
30226	勞務(wù)費(fèi)	8.00		8.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.68		6.68
30229	福利費(fèi)	0.25		0.25
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	2.98		2.98
30299	其他商品和服務(wù)支出	5.00		5.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	18.72	18.72
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	18.72	18.72
310	資本性支出	511.55		511.55

 

 

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元

部門編碼	部門名稱	合計(jì)	因公出國(guó)(境)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置
**	**	1	2	5	6	7
914002	竹笮鄉(xiāng)人民政府	15.58		12.6	2.98

 

注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支

政府性基金預(yù)算支出表

填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元

支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
**	**	1	2	3

 

注：若為空表，則為該部門（單位）無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

填報(bào)單位:[912002]寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元

支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
**	**	1	2	3

 

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
部門名稱	寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府
聯(lián)系人	溫晶晶			聯(lián)系電話	18379751207
部門基本信息
部門所屬領(lǐng)域		鄉(xiāng)鎮(zhèn)		直屬單位包括
內(nèi)設(shè)職能部門				編制控制數(shù)		85
在職人員總數(shù)		85		其中：行政編制人數(shù)		33
事業(yè)編制人數(shù)		52		編外人數(shù)		9
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元）
收入預(yù)算合計(jì)		1,375.03		其中：上級(jí)財(cái)政撥款
本級(jí)財(cái)政安排		1,375.03		其他資金
支出預(yù)算合計(jì)		1313.13		其中：人員經(jīng)費(fèi)		741.97
公用經(jīng)費(fèi)		633.06		項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)			目標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)	年度招工任務(wù)			＝275人
			年度新農(nóng)保繳費(fèi)人數(shù)			＝50169人
			早稻生產(chǎn)任務(wù)			＝11600畝
			矛盾化解率			＝90%
			安置幫教無縫對(duì)接率			＝100%
			遺體火化率、入公墓安葬率			達(dá)標(biāo)
			年度發(fā)展黨員任務(wù)數(shù)			＝35人
			基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率			＝100%
			低保金發(fā)放率			＝100%
			殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放率			＝100%
			房屋安全隱患排查率			＝100%
			征地拆遷棚改任務(wù)數(shù)			＝600戶
			遷墳任務(wù)數(shù)			＝253座
		質(zhì)量指標(biāo)	精準(zhǔn)扶貧檔案資料歸檔率			＝100%
			做好各項(xiàng)工作			提高工作質(zhì)量
			社會(huì)穩(wěn)定			達(dá)標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)	農(nóng)村人居環(huán)境整治目標(biāo)任務(wù)			達(dá)標(biāo)
			按計(jì)劃開展各項(xiàng)工作			按時(shí)完成
		成本指標(biāo)	節(jié)約成本			完成預(yù)算目標(biāo)壓縮率
效益指標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	確保資金使用率			提高績(jī)效
		社會(huì)效益指標(biāo)		改善群眾生產(chǎn)生活條件		明顯提升
		生態(tài)效益指標(biāo)		加大農(nóng)村人居環(huán)境整治		生態(tài)宜居
		可持續(xù)影響指標(biāo)		群眾安居樂業(yè)		宜居宜業(yè)
				群眾經(jīng)濟(jì)收入增長(zhǎng)		收入增加
滿意度指標(biāo)		滿意度指標(biāo)		鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度		〉98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱		村委會(huì)補(bǔ)助及村小組、村婦女小組長(zhǎng)補(bǔ)助
主管部門		江西省財(cái)政廳	實(shí)施單位	寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目屬性		當(dāng)年項(xiàng)目	項(xiàng)目日期范圍	2021.01.01
				2022.12.31
項(xiàng)目資金 （萬元）		年度資金總額	452.81
		其中：財(cái)政撥款	452.81
		其他資金
年度績(jī)效目標(biāo)
加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)村小（婦女）組長(zhǎng)規(guī)范管理，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。按照要求參加村兩委的培訓(xùn)和工作會(huì)議，協(xié)助兩委做好醫(yī)保、農(nóng)保等各項(xiàng)政策宣傳，落實(shí)村兩委交辦的其他工作任務(wù)。
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全鎮(zhèn)對(duì)村委支出項(xiàng)目		>13筆
		全鎮(zhèn)村（居）委會(huì)		=13個(gè)
		全鎮(zhèn)村小（婦女）組長(zhǎng)		>200個(gè)
	質(zhì)量指標(biāo)	全鎮(zhèn)對(duì)應(yīng)村（居）委會(huì)補(bǔ)助撥付率		=100%
		本鎮(zhèn)財(cái)政相關(guān)工作參與度		=100%
	時(shí)效指標(biāo)	全鎮(zhèn)村（居）委會(huì)財(cái)政相關(guān)工作完成率		=100%
		全鎮(zhèn)村小（婦女）組長(zhǎng)工作完成度		=100%
	成本指標(biāo)	村（居）委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)		>70萬
效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	全鎮(zhèn)村小（婦女）組長(zhǎng)業(yè)務(wù)素質(zhì)		有所提升
	可持續(xù)影響指標(biāo)	全鎮(zhèn)村小（婦女）組長(zhǎng)工作可持續(xù)性		=100%
滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度		>=95%
		上級(jí)考評(píng)工作反饋滿意度		>=96%

 

 

 

第三部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;財(cái)政撥款收入1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;其中：工資福利支出723.25萬元,商品和服務(wù)支出174.43萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.06萬元,資本性支出456.29萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 909.01萬元,較上年預(yù)算安排增加422.36萬元;教育支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.39萬元,較上年預(yù)算安排增加0.68萬元;衛(wèi)生健康支出 5.82萬元,較上年預(yù)算安排減少99.51萬元；農(nóng)林水支出452.81萬元，較上年預(yù)算安排減少178.81萬元。

 

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出723.25萬元,較上年預(yù)算安排減少36.43萬元;商品和服務(wù)支出174.43萬元,較上年預(yù)算安排增加10.59萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.06萬元,較上年預(yù)算安排增加3.57萬元;資本性支出456.29萬元,較上年預(yù)算安排增加127.87萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1375.03萬元,較上年預(yù)算安排增加105.6萬元;其中：工資福利支出723.25萬元,商品和服務(wù)支出174.43萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.06萬元,資本性支出456.29萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出909.01萬元,較上年預(yù)算安排增加422.36萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.39萬元,較上年預(yù)算安排增加0.68萬元;衛(wèi)生健康支出5.82萬元,較上年預(yù)算安排減少99.51萬元;農(nóng)林水支出452.81萬元,較上年預(yù)算安排減少178.81萬元。

(四)政府性基金情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府政府性基金支出預(yù)算為__0__

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為__0__

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174.43萬元，比2021年預(yù)算增加10.59萬元，增長(zhǎng)6.5%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

   2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.村委會(huì)補(bǔ)助及村小組、村婦女小組長(zhǎng)補(bǔ)助

（1） 項(xiàng)目概述：深化和規(guī)范村委會(huì)管理。

立項(xiàng)依據(jù)：《江西省實(shí)施《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》辦法》。

（2） 實(shí)施主體：寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府

（3） 實(shí)施方案：加強(qiáng)多村民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助，專款專用，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)村委各項(xiàng)工作合理有序的開展，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展進(jìn)程。

（4） 實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

（5） 年度預(yù)算安排：2022 年安排財(cái)政撥款 685.92 萬元

（6） 績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：全鄉(xiāng)對(duì)村委支出項(xiàng)目>13筆

全鄉(xiāng)村（居）委會(huì)'=13個(gè)

全鄉(xiāng)村小（婦女）組長(zhǎng)>200個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：全鄉(xiāng)對(duì)應(yīng)村（居）委會(huì)補(bǔ)助撥率=100%

全鄉(xiāng)財(cái)政相關(guān)工作參與度=100%

時(shí)效指標(biāo)：全鄉(xiāng)村（居）委會(huì)財(cái)政相關(guān)工作完成率=100%

全鄉(xiāng)村小（婦女）組長(zhǎng)工作完成度=100%

 

成本指標(biāo)：村（居）委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)>70萬

社會(huì)效益指標(biāo)：全鄉(xiāng)村小（婦女）組長(zhǎng)業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提升

可持續(xù)影響指標(biāo)：全鄉(xiāng)村小（婦女）組長(zhǎng)工作可持續(xù)性=100%

滿意度指標(biāo)：上級(jí)考評(píng)工作反饋滿意度>=95%

群眾滿意度>=96%

 

 

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府"三公" 經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排15.58萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 12.6萬元,比上年減少0萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.98萬元,公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬元，與 上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。