寧都縣招商服務(wù)中心2022年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
寧都縣招商服務(wù)中心是寧都縣商務(wù)局下屬事業(yè)全額撥款單位，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)制定全縣招商活動(dòng)計(jì)劃。
（二）負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)外招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施工作。
（三）負(fù)責(zé)來我縣考察投資客商的接待、咨詢、洽談和跟蹤服務(wù)。
（四）優(yōu)化招商引資環(huán)境，提出招商引資軟、硬環(huán)境建設(shè)建議、意見，研究境內(nèi)外投資動(dòng)向和投資政策，提出我縣促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)工作的對(duì)策建議；搞好招商引資信息宣傳推介工作，建立全縣招商引資信息平臺(tái)。
（五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的招商活動(dòng)。
（六）負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）參與全縣招商引資工作的督查、調(diào)度和考核考評(píng)工作,做好招商項(xiàng)目（企業(yè)）的服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)客商投訴的受理和協(xié)調(diào)工作。
（九）負(fù)責(zé)縣駐外招商辦事處的管理及考核工作。
（十）承辦縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣招商服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室3個(gè)，分別為：綜合業(yè)務(wù)股、投資促進(jìn)股、項(xiàng)目洽談服務(wù)股。編制人數(shù)小計(jì)12人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)12人。實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)小計(jì)11人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)2人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣招商服務(wù)中心收入預(yù)算總額為201.32萬元,較上年預(yù)算安排減少6.71萬元,主要原因?yàn)?/font>人員減少，工資福利支出減少。其中：財(cái)政撥款收入201.32萬元，較上年預(yù)算安排減少6.71萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣招商服務(wù)中心支出預(yù)算總額為201.32萬元,較上年預(yù)算安排減少6.71萬元,主要原因?yàn)?/font>人員減少，工資福利支出減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出91.32萬元，較上年預(yù)算安排減少6.71萬元，其中：工資福利支出84.56萬元，較上年預(yù)算安排減少6萬元、商品和服務(wù)支出6.75萬元，較上年預(yù)算安排減少0.61萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出110萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出110萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出183.94萬元，較上年預(yù)算安排減少5.68萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.75萬元，較上年預(yù)算安排減少0.79萬元；衛(wèi)生健康支出6.63萬元，較上年預(yù)算安排減少0.24萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出84.56萬元，較上年預(yù)算安排減少6萬元；商品和服務(wù)支出6.75萬元，較上年預(yù)算安排減少0.61萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣招商服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為201.32萬元，較上年預(yù)算安排減少6.71萬元,主要原因?yàn)?/font>人員減少，工資福利支出減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出183.94萬元，較上年預(yù)算安排減少5.68萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.75萬元，較上年預(yù)算安排減少0.79萬元；衛(wèi)生健康支出6.63萬元，較上年預(yù)算安排減少0.24萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出91.32萬元，較上年預(yù)算安排減少6.71萬元，其中：工資福利支出84.56萬元，較上年預(yù)算安排減少6萬元、商品和服務(wù)支出6.75萬元，較上年預(yù)算安排減少0.61萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.001萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出100萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出110萬元、資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年寧都縣招商服務(wù)中心對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣招商服務(wù)中心預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)110萬元，其中：招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目110萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：為全縣招商引資業(yè)務(wù)提供經(jīng)費(fèi)保障。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：寧都縣招商服務(wù)中心三定方案，全縣開放性經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案等文件。
⑶實(shí)施主體：招商服務(wù)中心
⑷實(shí)施方案：針對(duì)全縣1+3+N產(chǎn)業(yè)進(jìn)行招商，按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度組織實(shí)施。
⑸實(shí)施周期：一年
⑹本年度預(yù)算安排：110萬元。
⑺績效目標(biāo)：根據(jù)全縣開放型經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案招大引強(qiáng)，助推全縣積極實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越性發(fā)展，完成全縣招商引資目標(biāo)。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣招商服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排27萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)27萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
