寧都縣2023年度省級(jí)集中彩票公益金

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范用于社會(huì)福利事業(yè)的彩票公益金項(xiàng)目管理工作的通知》（贛市民辦字〔2021〕10號(hào)）要求專款專用，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益，現(xiàn)將我縣2023年省級(jí)集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金使用管理情況報(bào)告如下，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）省級(jí)集中彩票公益金下達(dá)情況

根據(jù)《贛州市財(cái)政局 贛州市民政局關(guān)于下達(dá)2023年中央和省級(jí)彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金的通知》（贛市財(cái)社字〔2023〕21號(hào)）和《贛州市財(cái)政局 贛州市民政局關(guān)于下達(dá)2023年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金的通知》（贛市財(cái)社指〔2023〕59號(hào)），2023年下達(dá)我縣省級(jí)集中彩票公益金項(xiàng)目7個(gè)，資金178.4萬元，其中老年人福利類項(xiàng)目3個(gè)，資金91.4萬元；兒童福利類項(xiàng)目1個(gè)，資金6萬元；殯葬服務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金50萬元；鄉(xiāng)村振興銜接專項(xiàng)項(xiàng)目2個(gè)，資金30萬元。

（二）績(jī)效目標(biāo)情況

1.老年人福利類。支持寧都縣2023年特殊困難老人探視巡訪項(xiàng)目，寧都縣田埠鄉(xiāng)敬老院提升改造項(xiàng)目，寧都縣田埠鄉(xiāng)金錢壩村“一老一小幸福院”建設(shè)項(xiàng)目。

2.兒童福利類。支持寧都縣留守兒童探視巡訪項(xiàng)目。

3.殯葬服務(wù)類。支持寧都縣田頭鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓項(xiàng)目。

4.鄉(xiāng)村振興銜接專項(xiàng)。支持寧都縣蔡江鄉(xiāng)雙溪村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，寧都縣石上鎮(zhèn)角源村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.資金執(zhí)行情況。各項(xiàng)資金到位后30天內(nèi)分配下達(dá)，截止3月20日資金撥付6萬元，3%。

資金到位178.4萬元，為留守兒童探視巡訪項(xiàng)目、殯葬服務(wù)類項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目、“一老一小幸福院”建設(shè)項(xiàng)目，資金指標(biāo)暫未下達(dá)。

2.資金管理情況。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范用于社會(huì)福利事業(yè)的彩票公益金項(xiàng)目管理工作的通知》（贛市民辦字〔2021〕10號(hào)）要求專款專用，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.老年人福利類。2023年特殊困難老人探視巡訪人次達(dá)到11204人次，寧都縣田埠鄉(xiāng)敬老院提升改造項(xiàng)目已完工，寧都縣田埠鄉(xiāng)金錢壩村“一老一小幸福院”建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)保質(zhì)完成。

2.兒童福利類。2023年留守兒童探索巡訪人次達(dá)到  人次4200人次，此項(xiàng)任務(wù)按時(shí)保質(zhì)完成。

3.殯葬服務(wù)類。該項(xiàng)目資金指標(biāo)未下達(dá)。

4.鄉(xiāng)村振興銜接專項(xiàng)。寧都縣蔡江鄉(xiāng)雙溪村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目 ，寧都縣石上鎮(zhèn)角源村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目已完工，縣級(jí)資金已撥付20萬元，各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)保質(zhì)完成。蔡江鄉(xiāng)雙溪村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金指標(biāo)已下達(dá)，項(xiàng)目正在建設(shè)中。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目資金指標(biāo)。下達(dá)指標(biāo)6萬元，已執(zhí)行到位。

　　2.產(chǎn)出指標(biāo)。公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老綜合設(shè)施個(gè)數(shù)不斷增加，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位占比穩(wěn)步提升，居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率持續(xù)提高，居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率不斷上升；公益性公墓及骨灰安放設(shè)施建設(shè)個(gè)數(shù)不斷增加，殯葬基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋率持續(xù)提高。資金下達(dá)執(zhí)行時(shí)間更加迅速，成本控制更加合理。

3.效益指標(biāo)。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)照料護(hù)理等服務(wù)能力穩(wěn)步提升；殯葬服務(wù)設(shè)施服務(wù)能力穩(wěn)步提升；探視巡訪留守兒童人數(shù)不斷增加。

4.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)老年人滿意率達(dá)99%；殯葬服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)98%；探視巡訪留守兒童滿意率達(dá)99%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

自評(píng)任務(wù)已完成。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

已公告公示

五、其他需要說明的問題

1.無。

六、下步計(jì)劃

1.加快項(xiàng)目執(zhí)行力度，對(duì)于還未開工項(xiàng)目，在資金還沒指標(biāo)還沒下達(dá)之前，提前謀劃項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

2.加快資金撥付力度，資金指標(biāo)下達(dá)后，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，盡快完成資金撥付。

寧都縣民政局

                         2024年3月7日