寧都縣不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  寧都縣不動(dòng)產(chǎn)登記局概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣不動(dòng)產(chǎn)登記局概況

一、部門(mén)主要職能

負(fù)責(zé)全縣土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記發(fā)證工作；指導(dǎo)監(jiān)督不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度；推進(jìn)全縣不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)；承擔(dān)各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會(huì)查詢(xún)服務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，寧都縣不動(dòng)產(chǎn)登記局2021年年末編制人數(shù)48人，其中：在職人數(shù)41人，包括行政人員0人、參公人員0人、全額事業(yè)16人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)人員25人、離休人員0人、退休人員3人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)462.76萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加41 萬(wàn)元，增加8.86%；本年收入合計(jì)462.76萬(wàn)元，較2019年增加8.86%。主要原因是：?jiǎn)挝辉黾尤藛T及業(yè)務(wù)費(fèi)的支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入462.76萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占 0 %。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)462.76 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)462.76 萬(wàn)元，較2019年增加41萬(wàn)元，增加8.86%，主要原因是：?jiǎn)挝辉黾尤藛T及業(yè)務(wù)費(fèi)的支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出462.76 萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出  0 萬(wàn)元，占   %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為371.76萬(wàn)元，決算數(shù)為462.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.48%。其中:

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為371.76 萬(wàn)元，決算數(shù)為462.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.48%，主要原因是：人員及業(yè)務(wù)費(fèi)的增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.76萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出388.77萬(wàn)元，較2019年增加38.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.95%，主要原因是：人員工資的增加。

（二）商品和服務(wù)支出73.99萬(wàn)元，較2019年增加2.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%，主要原因是：增長(zhǎng)了其他商品和服務(wù)的支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)目支出。

（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2019年減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為8.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的55%，決算數(shù)較2019年減少2.33萬(wàn)元，降低21.18%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)該項(xiàng)目支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為8.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的55%，決算數(shù)較2019年減少 2.33萬(wàn)元，降低21.18 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：費(fèi)用控制。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬(wàn)元，降低0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.99萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，其他用車(chē)：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政制度，按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要求，嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審批、厲行節(jié)約，預(yù)算經(jīng)費(fèi)得到有效使用,2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映綜合事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

綜合事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，綜合事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 92 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。