寧都縣商務(wù)局2020年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣商務(wù)局部門概況
一、部門主要職能
（一）、貫徹執(zhí)行國(guó)家商貿(mào)流通、餐飲服務(wù)、糧食、對(duì)外貿(mào)易的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；提出全縣商貿(mào)流通、糧食流通、進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；擬定藥品流通發(fā)展、促進(jìn)餐飲服務(wù)和酒類流通發(fā)展的規(guī)劃和政策。
（二）、負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施；提出培育商貿(mào)流通大企業(yè)、促進(jìn)商貿(mào)流通中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）、承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場(chǎng)調(diào)控和流通管理的責(zé)任。建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作。
（四）、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，擬訂商貿(mào)流通發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、商品市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè)。
（五）、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的責(zé)任。擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。
（六）、承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)液化石油氣、散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（七）、負(fù)責(zé)推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展，擬訂進(jìn)出口貿(mào)易中長(zhǎng)期規(guī)劃，提出促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易的政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)國(guó)際援助、對(duì)外技術(shù)合作、對(duì)外工程承包、對(duì)外勞務(wù)合作；承擔(dān)大流通的招商引資工作；負(fù)責(zé)全縣外出和外來我縣舉辦大型商品交易、展覽、展示活動(dòng)的組織和管理；指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通企業(yè)開展各類促銷活動(dòng)。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（八）、承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)和應(yīng)急調(diào)控、糧食庫存檢查、軍糧供應(yīng)管理的責(zé)任。擬訂全縣糧食總量平衡和糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和糧食流通設(shè)施的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧油管理和糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作。
（九）、負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)基金，組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)和有關(guān)特有工種職業(yè)技能鑒定。
（十）、指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)和行業(yè)中介組織。
（十一）、負(fù)責(zé)承接中央和省、市依法公布下放的行政審批事項(xiàng)，取消已由中央、省、市和本縣依法公布取消的行政審批事項(xiàng)
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)11人，其中在職人員11人，退休人員19人。
第二部分2020年度部門決算表(見附表1)
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)402.91萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.12萬元，較2019年減少123萬元，下降7.6%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入402.91萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)448.03萬元，其中本年支出合計(jì)448.03萬元，較2019減少77萬元，下降8.5%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出256萬元，占57%；項(xiàng)目支出191.74萬元，占43%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為181萬元，決算數(shù)為448萬元，完成年初預(yù)算的247%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為171萬元，決算數(shù)為256萬元，完成年初預(yù)算的149%，主要原因是:發(fā)放餐飲消費(fèi)券。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是:無公共安全預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出181萬元，其中：
（一）工資福利支出216.38萬元，較2019年減少57萬元，下降26%，主要原因是：人員調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出32.59萬元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.31萬元，較2019年減少10.6萬元，下降145%，主要原因是：人員調(diào)出。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為3.37萬元，完成預(yù)算的35%，決算數(shù)較2019年減少4.93萬元，下降40%，
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為3.37萬元，完成預(yù)算的35%。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，與上年相同。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度無政府采購(gòu)支出。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
單位高度重視績(jī)效管理工作，按照“察實(shí)情、出實(shí)招、務(wù)實(shí)干、重實(shí)績(jī)”的工作思路，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。建立健全以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目的，全面貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、決算全過程的預(yù)算績(jī)效管理體系。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
每個(gè)省級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
