寧都縣審計(jì)局2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 寧都縣審計(jì)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣審計(jì)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）貫徹執(zhí)行審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)；參與制定全縣地方性審計(jì)、財(cái)經(jīng)方面的規(guī)章制度。
（二）向縣政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告和向縣政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。
（三）依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行下列審計(jì)：
1、縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支。
2、縣直各部門(mén)、事業(yè)單位及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。
4、縣屬國(guó)有企業(yè)和國(guó)有控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況。
5、縣政府部門(mén)管理和受縣政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
6、國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。
7、國(guó)家、省、市、縣建設(shè)項(xiàng)目和縣重點(diǎn)技術(shù)項(xiàng)目。
8、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的駐縣部門(mén)及其企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支。
9、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
（四）向縣長(zhǎng)提交縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受縣政府委托向縣人大常委會(huì)提出縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。
（五）組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
（六）組織實(shí)施對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)及國(guó)有控股企業(yè)的法定代表人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（七）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)。
（八）承辦縣政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
寧都縣審計(jì)局編制數(shù)24人，其中：行政編制人數(shù)18人、事業(yè)編制人數(shù)6人；實(shí)有人數(shù)34人，其中：在職人數(shù)20人（包括行政人數(shù)15人、事業(yè)人數(shù)5人）、退休人員14人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表1)
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì)418.36萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬(wàn)元，較2019年減少556.5萬(wàn)元，下降57.06 %；本年收入合計(jì)418.33萬(wàn)元，較2019年減少556.5萬(wàn)元，下降57.06 %，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)變動(dòng)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入418.33萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)418.36萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)418.33萬(wàn)元，較2019年減少556.5 萬(wàn)元，下降57.06%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)變動(dòng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出418.33萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為204.91萬(wàn)元，決算數(shù)為418.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的204.15 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為204.91元，決算數(shù)為418.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的204.15 %，主要原因是：新招入人員及年度考核正常增資。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出418.33萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出326.21萬(wàn)元，較2019年增加16.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，主要原因是：新招入人員和正常增資。
（二）商品和服務(wù)支出89.09萬(wàn)元，較2019年減少571.04萬(wàn)元，減少86.5%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元，較2019年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.71%，主要原因是：離休人員增資。
（四）資本性支出2.1萬(wàn)元，較2019年減少1.74萬(wàn)元，下降45.31%。主要原因是：本單位相關(guān)設(shè)備購(gòu)置減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為6.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.33%，決算數(shù)較2019年減少2.84萬(wàn)元，下降29.46 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為6.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.33 %，決算數(shù)較2019年減少2.84萬(wàn)元，下降29.46%，主要原因是嚴(yán)控招待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待85批，累計(jì)接待780人次，主要為：調(diào)研及學(xué)習(xí)交流。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.19萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加67.81萬(wàn)元，增加290.03%，主要原因是：用于商品服務(wù)支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位按照年初預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額,嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支和審批制度,嚴(yán)防超標(biāo)開(kāi)支,確保按預(yù)算范圍開(kāi)支。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2020年度評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中無(wú)反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
