寧都廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度部門決算
目錄
第一部分廣播電視發(fā)射臺(tái)部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)廣播節(jié)目的無(wú)線轉(zhuǎn)播；
2、負(fù)責(zé)電視節(jié)目的無(wú)線轉(zhuǎn)播；
3、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
廣播電視發(fā)射臺(tái)共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)16人，其中：全額事業(yè)編制22人；自聘人員4人，實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)26人。
第二部分2020年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)212.54萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入212.54萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)212.54萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)212.54萬(wàn)元，較2019年增加9.5萬(wàn)元，增加4.68%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T支出增資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少，未能節(jié)余。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為212.54萬(wàn)元，決算數(shù)為212.54元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為212.54萬(wàn)元，決算數(shù)為212.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：按規(guī)定此口徑無(wú)此項(xiàng)支出。
(三)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是：行政事業(yè)類支出口徑調(diào)整。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算列入了人員支出在文化旅游體育與傳媒中列支。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，，主要原因是：年初按規(guī)定此口徑無(wú)此項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度文化旅游體育與傳媒支出基本支出212.54萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出172.94萬(wàn)元，較2019年增加11.15萬(wàn)元，增加6.88%，主要原因是：人員增資。
（二）商品和服務(wù)支出27.1萬(wàn)元，較2019年減少1.65萬(wàn)元，減少6.4%，主要原因是：合并辦公，節(jié)約開支
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.5萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%.
（四）資本性支出0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，決算數(shù)為4.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.58%，決算數(shù)較2019年增加0.0萬(wàn)元，增加0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,主要原因是：沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，決算數(shù)4.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.58%，決算數(shù)較2019年2019年增加0萬(wàn)元，增加0%，。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212.54萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加9.5萬(wàn)元，主要原因是：人員預(yù)算增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本年無(wú)政府采購(gòu)。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金212.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，詳見附件。
第四部分名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
附件：寧都縣廣播電視發(fā)射臺(tái)2020年度部門決算表
