寧都縣廣電新聞中心2020年度部門決算
目錄
第一部分廣電系統(tǒng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣廣播影視宣傳；
2、負(fù)責(zé)廣播電視無線公共覆蓋；
3、電影發(fā)行放映工作；
4、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
寧都縣廣電新聞中心共有預(yù)算單位1個。編制數(shù)7人，其中：全額事業(yè)編制7人；自收自支事業(yè)編制8人，借調(diào)人員2人，聘用人員4人，實有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)21人，退休人員13人。
第二部分2020年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計236.68萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)28.72萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入236.68萬元，占97.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)28.72萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計265.40萬元，其中本年支出合計265.40萬元，較2019年減少17.75萬元，減少6.68%，主要原因是：單位人員支出減少，公務(wù)經(jīng)費減少，倡導(dǎo)上上下下節(jié)約辦工；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是經(jīng)費比上年減少，未能節(jié)余。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為236.68萬元，決算數(shù)為265.4元，完成年初預(yù)算的112.13%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為236.68萬元，決算數(shù)為265.4萬元，完成年初預(yù)算的112.13%，主要原因是：計算范圍增加了電影放映和農(nóng)村應(yīng)急廣播建設(shè)。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：按規(guī)定此口徑無此項支出。
(三)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為89.40萬元，主要原因是：行政事業(yè)類支出口徑調(diào)整。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為103.14萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是年初預(yù)算列入了人員支出在文化旅游體育與傳媒中列支。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為12.36萬元，，主要原因是：年初按規(guī)定此口徑無此項支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度文化旅游體育與傳媒支出基本支出265.4萬元，其中：
（一）工資福利支出187.6萬元，較2019年減少3.82萬元，減少10.61%，主要原因是：財政負(fù)擔(dān)口徑調(diào)整及人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出76.87萬元，較2019年減少6.48萬元，減少8.89%，主要原因是：戶戶通項目2020年沒有支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.93萬元，較2019年增加0萬元，增長0%.
（四）資本性支出0萬元，與2019年相同。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為4.22萬元，完成年初預(yù)算的35.17%，決算數(shù)較2019年增加0.57萬元，增加6.01%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,主要原因是：沒有相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)4.22萬元，完成年初預(yù)算的35.17%，決算數(shù)較2019年2019年增加0.57萬元，增加6.01%，原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費支出。但是物價大幅增加。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出265.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，增加0.52%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，行政事業(yè)類支出減少。但是物價有志提高。
七、政府采購支出情況說明
本年無政府采購。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
無國有資產(chǎn)占用情況。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1030.89萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%，詳見附件。
第四部分名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
