寧都縣教育系統(tǒng)2020年度部門決算
目錄
第一部分教育系統(tǒng)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分教育系統(tǒng)部門概況
一、部門主要職能
寧都縣教育科技體育局是主管教育科技體育工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育、科技和體育的方針政策和法律法規(guī)。
（二）承擔(dān)縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織研究、擬定全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)重大政策、教育發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案，協(xié)調(diào)督促落實(shí)縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。
（三）研究提出全縣教育科技體育改革發(fā)展思路，編制全縣教育科技體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（四）統(tǒng)籌管理教育科技體育經(jīng)費(fèi)。會(huì)同有關(guān)部門制訂籌措教育科技體育經(jīng)費(fèi)、撥款、基建投資的政策和規(guī)劃，管理中央、省、市對(duì)縣轉(zhuǎn)移支付的各項(xiàng)教育科技體育經(jīng)費(fèi)。
（五）統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、中初等職業(yè)教育、中初等成人教育、學(xué)前教育、特殊教育等工作。規(guī)劃申報(bào)縣城中心城區(qū)范圍內(nèi)的中小學(xué)校布局，審核義務(wù)教育階段學(xué)校的設(shè)置。管理初中、小學(xué)學(xué)籍，協(xié)助市教育局管理全縣普通高中、職業(yè)高中學(xué)籍。
（六）指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作。受縣政府委托，負(fù)責(zé)對(duì)同級(jí)人民政府有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府履行教育工作職責(zé)情況的督導(dǎo)檢查。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理全縣社會(huì)力量辦學(xué)工作。
（八）主管全縣教育系統(tǒng)教師工作。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)學(xué)校人事和分配制度改革。
（九）管理全縣普通高等學(xué)校和中等專業(yè)學(xué)校招生考試、成人高等教育招生考試、高等教育自學(xué)教育、普通高中畢業(yè)會(huì)考等工作。
（十）統(tǒng)籌規(guī)劃、管理全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、科技教育及安全教育管理等工作。
（十一）會(huì)同有關(guān)部門做好全縣普通院校畢業(yè)研究生、大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)和大中專畢業(yè)生就業(yè)制度改革工作。
（十二）規(guī)劃并指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育科學(xué)研究、教學(xué)研究和調(diào)查研究工作。
（十三）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的法律法規(guī)和方針政策、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作，編制全縣語言文字工作的中長期規(guī)劃。
（十四）負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的信息化建設(shè)工作。
（十五）統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)全縣中小學(xué)勤工儉學(xué)、校辦產(chǎn)業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
（十六）負(fù)責(zé)全縣教育科技體育系統(tǒng)對(duì)外交流工作。
（十七）負(fù)責(zé)組織制訂實(shí)施全縣各類科技計(jì)劃和重大科技專項(xiàng)工程，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究和社會(huì)公益性技術(shù)研究以及國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。
（十八）負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審的組織工作，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。組織開展全縣國防科技動(dòng)員工作。
（十九）擬訂全縣體育工作的政策措施和體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
（二十）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育和青少年體育發(fā)展。
（二十一）負(fù)責(zé)對(duì)各類體育社團(tuán)、各類體育學(xué)校、體育項(xiàng)目俱樂部的資格審查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
（二十二）指導(dǎo)全縣教育科技體育系統(tǒng)干部人事制度改革、統(tǒng)戰(zhàn)工作、人才工作和干部培訓(xùn)工作。指導(dǎo)全縣教育科技體育系統(tǒng)黨建、廉政建設(shè)工作。
（二十三）加強(qiáng)落實(shí)安全生產(chǎn)方面職責(zé)。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全縣各類學(xué)校安全管理和教育工作；牽頭組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各類學(xué)校安全事故應(yīng)急救援工作。
（二十四）落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面職責(zé)，培育學(xué)生的生態(tài)文明理念和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。
（二十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共92個(gè)，包括：教育科技體育局機(jī)關(guān)、教師進(jìn)修學(xué)校1所、職業(yè)技術(shù)學(xué)校1所、特殊教育學(xué)校1所和中小學(xué)幼兒園88所。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)10862人，其中在職人員7807人，離休人員0人，退休人員3055人；年末學(xué)生人數(shù)155881人。
第二部分2020年度部門決算表
(見附表)
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)177387.48萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2998.5萬元，較2019年持平；本年收入合計(jì)174388.98萬元，較2019年增加17779.15萬元，增長11.35%，主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加，以及債券資金用于學(xué)校基本建設(shè)、改善辦學(xué)條件等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入171328.08萬元，占98.24%；事業(yè)收入3060.9萬元，占1.76%；經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)177387.48萬元，其中本年支出合計(jì)174352.37萬元，較2019年增加17742.54萬元，增長11.33%，主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，以及債券資金用于學(xué)校基本建設(shè)、改善辦學(xué)條件等。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3035.11萬元，較2019年增加36.61萬元，增長1.22%，主要原因是：節(jié)約開支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出98832.83萬元，占56.69%；項(xiàng)目支出75519.54萬元，占43.31%；經(jīng)營支出0萬元；其他支出0萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為57682.03萬元，決算數(shù)為171291.47萬元，完成年初預(yù)算的296.96%，主要原因是項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。其中：
教育支出年初預(yù)算數(shù)為57682.03萬元，決算數(shù)為171291.47萬元，完成年初預(yù)算的296.96%，主要原因是：主要原因是項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95771.94萬元，其中：
（一）工資福利支出68397.8萬元，較2019年增加4068.19萬元，增長6.32%，主要原因是：教師正常調(diào)資和發(fā)教師獎(jiǎng)金。
（二）商品和服務(wù)支出13641萬元，較2019年增加1655.9萬元，增長13.82%，主要原因是：日常運(yùn)行支出和疫情防控增加支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12243.27萬元，較2019年增加941.17萬元，增長8.33%，主要原因是：補(bǔ)發(fā)退休人員工資和學(xué)生助學(xué)金較上年增加。
（四）資本性支出1489.86萬元，較2019年增加36.06萬元，增長2.48%，主要原因是：專用設(shè)備購置費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為220萬元，決算數(shù)為121.86萬元，完成預(yù)算的55.39%，決算數(shù)較2019年減少36.59萬元，下降23.09%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為220萬元，決算數(shù)為121.86萬元，完成預(yù)算的55.39%，決算數(shù)較2019年減少36.59萬元，下降23.09%，主要原因是厲行節(jié)約及疫情原因，公務(wù)接待人次和人數(shù)減少，公務(wù)接待批次和人次相應(yīng)減少，進(jìn)一步節(jié)約了公務(wù)接待開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待1686批，累計(jì)接待13194人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出727.8萬元，較年上年決算數(shù)增加219.6萬元，增長43.21%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革安排與科技局合并，以及高考、中考、學(xué)考等國家考試人數(shù)增加，支出相應(yīng)增加等原因。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額3216.87萬元，其中：政府采購貨物支出1718.61萬元、政府采購工程支出1498.25萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)無占用情況。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，其中二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金9782.6萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的12.95%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8883.9萬元，執(zhí)行數(shù)為9782.6萬元，完成預(yù)算的110.1%。主要產(chǎn)出和效果：一是各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)撥款按省定額標(biāo)準(zhǔn)得到全面落實(shí)；二是公用經(jīng)費(fèi)及時(shí)全部到位；三是保障了學(xué)校的正常運(yùn)行；四是保障了教育教學(xué)有序開展，辦學(xué)水平不斷提高，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，促進(jìn)了我縣義務(wù)教育事業(yè)的健康發(fā)展。
第四部分名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
