寧都縣民營企業(yè)管理局2020年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣民營企業(yè)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣民營企業(yè)管理局概況
一、部門主要職能
負責(zé)全縣中小企業(yè)、民營企業(yè)、手工業(yè)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)等工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：局機關(guān)
本部門2020年年末實有人數(shù)36人，其中在職人員9人，退休人員27人；
第二部分2020年度部門決算表（見附表）
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計164.67萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少13.91萬元，下降7.8%；本年收入合計164.67萬元，較2019年減少13.91萬元，下降7.8%%，主要原因是：人員退休。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入164.67萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計164.67萬元，其中本年支出合計164.67萬元，較2019年增加13.91萬元，下降7.8%，主要原因是：人員退休；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：……。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出萬元，占%；項目支出萬元，占%；經(jīng)營支出萬元，占%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）萬元，占%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為164.67萬元，決算數(shù)為164.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為164.67萬元，決算數(shù)為164.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：個人退休。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出164.67萬元，其中：
（一）工資福利支出115.41萬元，較2019年增加5.15萬元，增長4.7%，主要原因是：個人增資。
（二）商品和服務(wù)支出38.65萬元，較2019年減少5.6萬元，下降13.7%，主要原因是：節(jié)約開支。
（三）對個人和家庭補助支出10.61萬元，較2019年減少14.16萬元，下降57%，主要原因是：節(jié)約開支。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為4.24萬元，完成預(yù)算的42.4%，決算數(shù)較2019年減少1.58萬元，下降27%.
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為4.24萬元，完成預(yù)算的42.4%，決算數(shù)較2019年減少1.58萬元，下降27%，主要原因是遵照財政規(guī)定接待費下降原則。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國內(nèi)公務(wù)接待批，累計接待353人次，其中外事接待0批，累計接待353人次，。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2019年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出38.62萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)164.67萬元一致。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在省級部門決算中反映績效自評結(jié)果。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
我局按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額，嚴格財務(wù)開支和審批制度，嚴防超標開支，確保按預(yù)算范圍開支。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
