寧都縣政協(xié)辦2020年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣政協(xié)辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣政協(xié)辦部門概況
一、部門主要職能
（1）負(fù)責(zé)政協(xié)寧都縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議、主席會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及有關(guān)決議、決定事項(xiàng)的組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)向上級(jí)政協(xié)及縣委、縣政府報(bào)送的建議和建議案、信息等有關(guān)材料的起草工作。
（3）負(fù)責(zé)秘書事務(wù)、文電處理、機(jī)要保密、檔案管理、印鑒管理和信訪工作，負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作。
（4）負(fù)責(zé)承辦縣政協(xié)常務(wù)委員會(huì)、主席會(huì)議決定安排的委員視察、調(diào)研、參觀等活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
（5）牽頭組織機(jī)關(guān)各委辦工作責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)檢查、督促和總結(jié)評(píng)比。負(fù)責(zé)縣政協(xié)的宣傳和機(jī)關(guān)職工的學(xué)習(xí)及精神文明創(chuàng)建工作。
（6）負(fù)責(zé)與縣委、人大、政府有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政協(xié)各參加單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)等工作；協(xié)調(diào)各專門委員會(huì)活動(dòng)的組織工作。
（7）負(fù)責(zé)收集、整理委員和各界人士的意見(jiàn)、建議、反映社情民意。
（8）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)同有關(guān)部門參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中調(diào)整等具體工作。
（9）管理縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤、財(cái)務(wù)、車輛和辦公用品。負(fù)責(zé)離退休人員服務(wù)工作。
（10）承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和常委會(huì)、主席會(huì)交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員31人，離休人員0人，退休人員23人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2020年度部門決算表(見(jiàn)附表1)
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)609.79萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)609.79萬(wàn)元，較2019年增加85.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%，主要原因是人員業(yè)務(wù)增加、社會(huì)保障增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入609.79萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)609.79萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)609.79萬(wàn)元，較2019年增加85.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%，主要原因是：人員業(yè)務(wù)增加、社會(huì)保障增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少0萬(wàn)元，下降0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出609.79萬(wàn)元，占100%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為524.33萬(wàn)元，決算數(shù)為609.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.3%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為524.33萬(wàn)元，決算數(shù)為609.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.3%，主要原因是：人員業(yè)務(wù)增加、社會(huì)保障增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出609.79萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出479.75萬(wàn)元，較2019年增加162.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.11%，主要原因是人員業(yè)務(wù)增加、社會(huì)保障增加：。
（二）商品和服務(wù)支出130.04萬(wàn)元，較2019年減少76.23萬(wàn)元，減少36.95%，主要原因是開(kāi)源節(jié)流。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：2020年度退休干部無(wú)變化。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年一致，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)目費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)20.95萬(wàn)元，決算數(shù)為18.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.78%，決算數(shù)較2019減少2.35萬(wàn)元，下降11.21%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相同。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.95萬(wàn)元，決算數(shù)為9.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.84%，決算數(shù)較2019年減少1.8萬(wàn)元，下降16.43%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待93批，累計(jì)接待930人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：接待客商調(diào)研，其次公務(wù)來(lái)函接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相同。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.4萬(wàn)元，決算數(shù)為9.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.87%，決算數(shù)較2019年減少0.2萬(wàn)元，下降0.21%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是厲行八項(xiàng)規(guī)定。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.04萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加23.6萬(wàn)元，主要原因是：人員業(yè)務(wù)增加、社會(huì)保障增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本部門按照年初預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額,嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支和審批制度,嚴(yán)防超標(biāo)開(kāi)支,確保按預(yù)算范圍開(kāi)支。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體管理水平得到提升。根據(jù)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2020年度評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中無(wú)反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
