縣委辦部門2020年度部門決算公開

目錄

第一部分縣委辦部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分縣委辦部門概況

一、部門主要職能

縣委辦是協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)工作的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：

（一）圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案。

（二）負(fù)責(zé)縣委有關(guān)會(huì)議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

（三）負(fù)責(zé)縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作；研究、審核縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）及時(shí)收集、篩選、綜合整理各類情況，全面準(zhǔn)確地為縣委、上級(jí)黨委報(bào)送信息；及時(shí)傳達(dá)貫徹黨委、政府的重大決策、重要精神和擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門工作交流。

（五）負(fù)責(zé)黨的方針政策、上級(jí)黨委和縣委重要工作部署、領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查，以及受縣委委托對(duì)某些問題的調(diào)查核實(shí)；組織督辦人大代表有關(guān)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案。

（六）負(fù)責(zé)牽頭組織全縣目標(biāo)管理年度考核工作和縣委、縣政府各項(xiàng)工作年度獎(jiǎng)懲的匯總初審。

（七）負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委報(bào)告重要情況，處理群眾來信來訪，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)反映的重要問題。

（八）負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全縣商用密碼管理；負(fù)責(zé)上級(jí)黨委文件和黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)要件的傳遞工作；負(fù)責(zé)牽頭全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的建設(shè)和全縣黨委系統(tǒng)信息化工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣保密、機(jī)要通信工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化等的技術(shù)防范和審批管理。

（十）負(fù)責(zé)有關(guān)人員來本縣視察的公務(wù)活動(dòng)安排和接待工作。

（十一）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)行政后勤管理和機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)工作。

（十二）負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理。

（十三）承辦縣委及上級(jí)黨委辦公室交辦的其他工作

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，縣委辦公室3，保密和機(jī)要局，發(fā)展研究中心為同一個(gè)預(yù)算單位，總編制數(shù)53人，其中：行政編制30人、行政工人3人，參公編制0人、全額事業(yè)編制20人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)39人，其中：在職人數(shù)26人，包括行政人員25人、參公人員0人、全額事業(yè)1人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員13人。年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分2020年度部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1034.46萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年(562.681萬元）增加471.779萬元，增長45.6%；本年收入合計(jì)1034.46萬元，較2019年增加471.779萬元，增長45.6%，主要原因是：辦公用品國產(chǎn)安全替代396萬元及獎(jiǎng)勵(lì)工資發(fā)放92萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1034.46萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1034.46萬元，其中本年支出合計(jì)1034.46萬元，較2019年增加471.779萬元，增長45.6%，主要原因是：辦公用品國產(chǎn)安全替代396萬元及獎(jiǎng)勵(lì)工資發(fā)放92萬元。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加471.779萬元，增長45.6%，主要原因是：辦公用品國產(chǎn)安全替代396萬元及獎(jiǎng)勵(lì)工資發(fā)放92萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出446.83萬元，占43.2%；項(xiàng)目支出587.63萬元，占57.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為371.48萬元，決算數(shù)為1046.63萬元，完成年初預(yù)算的281.7%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為371.48萬元，決算數(shù)為1046.63萬元，完成年初預(yù)算的281.7%，主要原因是：辦公用品國產(chǎn)安全替代396萬元及獎(jiǎng)勵(lì)工資發(fā)放92萬元。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：沒有安排從事公共安全方面業(yè)務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1034.46萬元，其中：

（一）工資福利支出446.83萬元，較2019年(285萬)增加161.83萬元，增長36.2%，主要原因是：發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)工資。

（二）商品和服務(wù)支出191.63萬元，較2019年(283萬)增加91.37萬元，增長32.3%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑與去年不同。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2019年(2萬)增加2萬元，增長（下降）100%，主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑不同。

（四）資本性支出396萬元，較2019年增加396萬元，增長100%，主要原因是：辦公用品國產(chǎn)化替代。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為78.1萬元，決算數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的89.6%，決算數(shù)較2019年42.3增加27.7萬元，增長39.5%，其中：主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑變化及接待客人增加。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年持平，主要原因是沒有出國公務(wù)活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為55.1萬元，決算數(shù)為52.5萬元，完成預(yù)算的95.2%，決算數(shù)較2019年（24.5萬）增加28萬元，增長53.3%，主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑變化及接待客人增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待220批，累計(jì)接待4350人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有購置新車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有購置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為17.5萬元，完成預(yù)算的97.2%，決算數(shù)較2019年（17.8萬）減少0.3萬元，下降1.7%，主要原因是派車減少，年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，用車減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出587.63萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)371.28萬增加216.35萬元，增長（降低）36.8%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額396萬元，其中：政府采購貨物支出396萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無此項(xiàng)目。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“辦公設(shè)備國產(chǎn)化”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出396萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對(duì)“辦公設(shè)備國產(chǎn)化”等項(xiàng)目分別委托上級(jí)部門等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，較好的完成了本項(xiàng)目的完成進(jìn)展，跟上了兄弟縣市的腳步，通過了市里面驗(yàn)收。

組織對(duì)“縣委辦”等1個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1034.46萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對(duì)“縣委辦”等部門（單位）整體支出分別委托“縣財(cái)政局”、“縣審計(jì)局”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)支出均符合相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度省級(jí)部門決算項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在省級(jí)部門決算中未反映項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，國產(chǎn)化項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為396萬元，執(zhí)行數(shù)為396萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：至本公示公開前，本項(xiàng)目尚未進(jìn)行資產(chǎn)登記。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：本批次設(shè)備種類較多，數(shù)量不一，而上級(jí)尚未提供各件單位單價(jià)，故無法進(jìn)行資產(chǎn)登記。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)跟進(jìn)取得相關(guān)物件單位單價(jià)，做好資產(chǎn)登記工作。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)省級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。