寧都縣供銷合作社2020年度部門決算
目錄
第一部分 寧都縣供銷合作社概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣供銷合作社概況
一、部門主要職能
研究制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，全面組織實施國家“新網(wǎng)工程”；構(gòu)建社有資產(chǎn)監(jiān)管營運體系，強化社有資產(chǎn)監(jiān)管，切實履行出資人職責(zé)，落實資產(chǎn)保值增值責(zé)任；負(fù)責(zé)或共同參與我縣再生資源回收利用辦法，煙花爆竹行業(yè)五年規(guī)劃，化肥淡季儲備制度以及農(nóng)村流通領(lǐng)域“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”的組織實施；加強對其主管的各類行業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)、服務(wù)和管理工作；切實加強基層社建設(shè)，指導(dǎo)基層社加強內(nèi)部管理，提高經(jīng)營服務(wù)能力。完成部門主要職能的同時配合政府做好精準(zhǔn)扶貧、防疫等中心工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：……。
本部門2020年年末編制人數(shù)18人，其中行政編制0人，事業(yè)編制 18人；年末實有人數(shù)38人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員24人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計210.17萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加20.38萬元，增長10.74%；本年收入合計210.17萬元，較2019年增加20.38萬元，增長10.74 %，主要原因是：單位醫(yī)保費用納入單位預(yù)算。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入210.179萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計210.17萬元，其中本年支出合計210.17萬元，較2019年增加20.38萬元，增長10.74 %，主要原因是：單位醫(yī)保費用納入單位預(yù)算，補繳已退休人員單位職業(yè)年金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：……。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出210.17萬元，占100%；項目支出萬元，占 %；經(jīng)營支出萬元，占 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）萬元，占 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為175.72萬元，決算數(shù)為210.17萬元，完成年初預(yù)算的119.61%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為175.72萬元，決算數(shù)為210.17萬元，完成年初預(yù)算的119.61%，主要原因是：調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 %，主要原因是：……。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出210.17萬元，其中：
（一）工資福利支出182.54萬元，較2019年增加16.12萬元，增長9.69%，主要原因是：單位醫(yī)保納入單位預(yù)算、支付退休人員職業(yè)年金等。
（二）商品和服務(wù)支出17.32萬元，較2019年增加3.26萬元，增長23.18 %，主要原因是：費用標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（三）對個人和家庭補助支出10.32萬元，較2019年增加1.02萬元，增長10.97%，主要原因是：生活補貼人員變化及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為1.73萬元，完成預(yù)算的64.07%，決算數(shù)較2019年增加0.01萬元，基本持平。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為1.73萬元，完成預(yù)算的64.07%，決算數(shù)較2019年增加0.01萬元，基本持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格管控支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出17.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門無國有資產(chǎn)占用情況
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結(jié)果。
XXX項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX 項目績效自評得分為分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX項目績效自評綜述：……。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
