寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職能
（一）認(rèn)真貫徹落實省.市.縣關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)的精神，負(fù)責(zé)縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、培育壯大工業(yè)畜產(chǎn)業(yè)。
（二）負(fù)責(zé)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).市政管理.園區(qū)綠化.環(huán)境保護等工作。
（三）組織協(xié)調(diào)園區(qū)建設(shè)用地的規(guī)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)一管理，保證土地資源集約節(jié)約合理利用。
（四）制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好入園項目的審核、考察、評估、洽談、簽約工作。
（五）根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定園區(qū)管理制度，理辦法和工作規(guī)章。
（六）負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作。
（七）積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)系，做好入園企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)工作，為工業(yè)園區(qū)創(chuàng)造優(yōu)良的投資環(huán)境，為入園企業(yè)提供良好的服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)30人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2020年度部門決算表(見附表)
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計359.55萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少164.87萬元，減少31.44%；本年收入合計359.55萬元，較2019年減少164.87萬元，減少31.44%，主要原因是：減少了工業(yè)發(fā)展資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入359.55萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計359.55萬元，其中本年支出合計359.55萬元，較2019年減少164.87萬元，減少31.44%，主要原因是：減少了工業(yè)發(fā)展資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出359.55萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為289.66萬元，決算數(shù)為359.55萬元，完成年初預(yù)算的124.13%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為289.66萬元，決算數(shù)為359.55萬元，完成年初預(yù)算的124.13%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無此項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出359.55萬元，其中：
（一）工資福利支出224.89萬元，較2019年減少107.28萬元，減少32.3%，主要原因是：人員及人員工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出124.02萬元，較2019年減少66.18萬元，減少34.8%，主要原因是：減少了辦公費用及其他廣告費支出。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長0%，主要原因是：無此項目支出。
（四）資本性支出10.65萬元，較2019年增加8.59萬元，增長416.99%，主要原因是：為更好服務(wù)園區(qū)企業(yè)，購置新的辦公設(shè)備及新的會議功放系統(tǒng)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為10.61萬元，完成預(yù)算的70.33%，決算數(shù)較2019年減少0.86萬元，下降7.5%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為10.61萬元，完成預(yù)算的70.33%，決算數(shù)較2019年減少0.86萬元,下降0.86%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少4.39萬元的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出124.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加47.19萬元，增長61.42%，主要原因是：增加工業(yè)發(fā)展資金。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。我單位2020年度沒有項目支出，故不存在績效工作。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映無項目支出，幫沒有績效自評結(jié)果。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
附表：寧都縣工業(yè)園區(qū)管委會2020年度部門決算公開表
