寧都縣城市社區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣城市社區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣城市社區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī),確保縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署在縣城城市社區(qū)實(shí)施。研究提出縣城城市社區(qū)建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,制定推進(jìn)社區(qū)建設(shè)的有關(guān)政策措施。
(二)執(zhí)行上級黨組織的決議、決定,團(tuán)結(jié)黨員干部和群眾,加強(qiáng)城市基層黨組織建設(shè),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領(lǐng)域黨建工作,推進(jìn)城市社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動(dòng),增強(qiáng)基層黨組織的政治屬性和服務(wù)功能。
(三)承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊(duì)伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作;承擔(dān)城市社區(qū)共青團(tuán)、婦女、工會(huì)、關(guān)工委等群團(tuán)工作任務(wù);領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾,指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)依法自治。
(四)指導(dǎo)社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作,組織開展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動(dòng)。
(五)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理有關(guān)工作,開展平安建設(shè),處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等,做好人民調(diào)解、治安防范等工作,保護(hù)殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權(quán)益,維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
(六)貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī),加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè),組織開展便民利民的社區(qū)服務(wù),興辦社會(huì)福利事業(yè),配合相關(guān)部門做好防災(zāi)救災(zāi)工作。
(七)負(fù)責(zé)落實(shí)武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置、搶險(xiǎn)救援、處突維穩(wěn)和雙擁任務(wù);負(fù)責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活安全監(jiān)管,參與食品藥品安全、文化市場監(jiān)督管理工作。
(八)依法(授權(quán))行使各項(xiàng)行政管理職能,協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,負(fù)責(zé)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理職能。
(九)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
寧都縣城市社區(qū)管理委員會(huì)2020年年末編制人數(shù)33人,其中行政編制0人,事業(yè)編制33人;年末實(shí)有人數(shù)26人,其中在職人員26人,離休人員0人,退休人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2020年度部門決算表(見附表)
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)500.69萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;本年收入合計(jì)500.69萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入500.69萬元,占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)500.69萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出500.69萬元,占100%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)為500.69萬元,其中(按部門功能分類科目分析):
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)為134.05萬元。
(二)農(nóng)林水支出決算數(shù)為366.64萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出500.69萬元,其中:
(一)工資福利支出104.91萬元。
(二)商品和服務(wù)支出22.31萬元。
(三)其他支出373.47萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出395.78萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,我委共有執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛,本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
通過確定評價(jià)對象、調(diào)研項(xiàng)目情況、收集項(xiàng)目資料、開發(fā)評價(jià)指標(biāo)、培訓(xùn)評價(jià)人員、實(shí)施現(xiàn)場評價(jià)、審核評價(jià)報(bào)告等一系列規(guī)范有序的程序,從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績效完成等方面,采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,對本局2020年實(shí)施的項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)績效評價(jià),在各預(yù)算單位和項(xiàng)目實(shí)施單位的共同努力下,我單位納入財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)的財(cái)政支出項(xiàng)目總體評價(jià)優(yōu)良,資金使用較合理,公眾滿意度較高,績效水平較好。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
根據(jù)對部門決算中項(xiàng)目的自評,單位的項(xiàng)目支出自評分為96分,發(fā)現(xiàn)的主要問題為:1、經(jīng)費(fèi)的受用應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化目標(biāo),應(yīng)明確預(yù)期績效目標(biāo)及體現(xiàn)績效目標(biāo)的具體績效指標(biāo),績效指標(biāo)應(yīng)盡量細(xì)化和量化。2、建立健全工作經(jīng)費(fèi)管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度,經(jīng)費(fèi)管理上有待進(jìn)一步規(guī)范。整改措施為:1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理。2、繼續(xù)抓好項(xiàng)目的全面跟蹤檢查和指導(dǎo)督促。3、保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性、有效性。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)其他收入:指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)機(jī)關(guān)事務(wù):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
(三)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
寧都縣城市社區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算表