寧都縣青塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 青塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 青塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 青塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 青塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、青塘鎮(zhèn)人民政府主要職能
青塘鎮(zhèn)人民政府主要職能是：
（一）、貫徹黨在農村的各項方針政策和上級黨委、政府的指示、決定。
（二）、討論決定本鎮(zhèn)改革開放、經濟建設和社會發(fā)展重大問題；組織領導農民群眾大力發(fā)展社會經濟；建設具有中國特色的社會主義新農村。
（三）、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。
（四）、創(chuàng)造性貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規(guī)定；
（五）、促進本行政區(qū)域內經濟和社會發(fā)展，突出以經濟建設為中心，創(chuàng)造良好環(huán)境，大力發(fā)展地方特色經濟，營造良好的招商環(huán)境，努力提高本地區(qū)經濟實力和可持續(xù)發(fā)展水平，提高人民群眾的生活質量和水平。
（六）、負責村鎮(zhèn)建設的規(guī)劃、實施、管理和服務工作，推動農村城市化建設。
（七）、為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務。
（八）、開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
（九）、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
（十）、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
二、部門基本情況
青塘鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個。編制數62人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制33人；實有人數80 人，其中：在職人數62人，包括行政人員26 人、全額事業(yè)36 人；退休人員18 人。
第二部分 青塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年青塘鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1112.44萬元，其中：財政撥款收入1112.44萬元，占收入預算總額的100%；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元；其他收入0萬元。
(二)支出預算情況
2021年青塘鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1112.44萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1112.44萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出544.7萬元、商品和服務支出556.56萬元、對個人和家庭的補助支出11.18萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出443.25萬元，占支出預算總額的39.84%；文化體育與傳媒支出40.3萬元，占支出預算總額的3.62%；社會保障和就業(yè)支出8.18萬元，占支出預算總額的0.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.62萬元，占支出預算總額的5%；農林水支出565.09萬元，占支出預算總額的50.8%。
(三)財政撥款支出情況
2021年青塘鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預算1112.44萬元，占支出預算總額的100%，具體為：一般公共服務支出443.25萬元，占支出預算總額的39.84%；文化體育與傳媒支出40.3萬元，占支出預算總額的3.62%；社會保障和就業(yè)支出8.18萬元，占支出預算總額的0.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.62萬元，占支出預算總額的5%；農林水支出565.09萬元，占支出預算總額的50.8%。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2021年青塘鎮(zhèn)人民政府本級運行費預算515.73萬元，比2020年預算增加12.26萬元，增加2.44%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2021年表青塘鎮(zhèn)人民政府部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截止2020年底，我單位有公務用車2輛，主要領導用車2輛。
(八)一級項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的一級項目0個，二級項目0個，涉及資金0萬元；本部門一般公共服務支出中不含項目支出，部門支出整體績效評價詳見附件。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年青塘鎮(zhèn)人民政府“三公”經費年初預算安排47萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務接待費41萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：保持三公經費預算不超去年預算。
公務用車購置0萬元，比去年減少0萬元，主要原因是：無 。
公務用車運行維護費6萬元，比去年減少1萬元，主要原因是：減少公務用車次數。
第三部分 青塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（三）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
