東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第一部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、工作任務(wù)
（一）加大力度打好脫貧攻堅戰(zhàn)。
（二）以新農(nóng)村建設(shè)為契機，大力加強基層黨建工作。
（三）精心打造東山壩文化旅游品牌。
（四）加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
（五）抓好文教衛(wèi)生工作推進社會事業(yè)進步。
（六）加強政府自身建設(shè)
三、部門基本情況
寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，下轄1個居委會，12個自然村。
編制人數(shù)55人，其中：行政編制23人、全額補助事業(yè)編制32人。在職人數(shù)48人，臨時聘用人員7人；退休人員17人；遺屬補助5人；村社區(qū)干部58人，
第二部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為988.89萬元，其中：財政撥款收入988.89萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為988.89萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出988.89萬元，包括：工資福利支出508.41萬元、商品和服務(wù)支出467.61萬元、對個人和家庭的補助12.87萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算988.89萬元。
（四）政府性基金情況
本單位未安排政府性基金。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算150萬元。
其中，辦公費18萬元，印刷費19萬元，水費1.5萬元，電費11萬元，郵電費1.2萬元，差旅費13萬元，維修（護）費10萬元，會議費2.8萬元，培訓(xùn)費2.6萬元，公務(wù)接待費24萬元，公務(wù)用車維護費10萬元，工會經(jīng)費13.5萬元，其它商品和服務(wù)支出23.4萬元。
（六）政府采購情況
2021年 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府無政府采購預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為34萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，其中：
（一）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為24萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元。
（二）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為10萬元，與上年預(yù)算數(shù)10萬元持平。
（三）因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元。
第三部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表（詳見附表）
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
一、 收入科目
（一）財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。
附件：
東山壩鎮(zhèn)2020年部門決算及2021年部門預(yù)算公開表
