寧都縣賴村生態(tài)公益型林場2021年部門預(yù)算編制說明
一、部門主要職責(zé)
寧都縣賴村生態(tài)公益型林場是管理賴村鎮(zhèn)林業(yè)相關(guān)工作部門，主要職責(zé)是
1．貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；編制林業(yè)建設(shè)規(guī)劃、制定林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、組織實施開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織實施生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補償工作；組織實施以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作。
3、組織宣傳防范森林防火工作；組織、實施森林病蟲害的測報防治檢疫工作。
4、負責(zé)賴村鎮(zhèn)陸生野生動植物資源的保護管理和合理開發(fā)利用。
5、承上級主管部門交辦的其他工作。
二、寧都縣賴村生態(tài)公益型林場2021年主要工作任務(wù)
一是完成上級下達的長防林工程、低質(zhì)低效林改造；二是做好森林防火宣傳、松材線蟲病防治；三是做好林地資源、林地管理等林業(yè)相關(guān)工作；四是承辦上級主管部門交辦的其他工作。
三、部門基本情況
寧都縣賴村生態(tài)公益型林場是寧都縣林業(yè)局下屬預(yù)算單位。
編制數(shù)31人，其中：行政編制0人、全額事業(yè)編制31人；實有人數(shù)49人，其中：在職人數(shù)16人，包括行政人員0人，全額事業(yè)16人，退休人員33人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2021年寧都縣賴村生態(tài)公益型林場收入預(yù)算總額為150.22萬元，其中：財政撥款收入150.22萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
㈡支出預(yù)算情況
2021年寧都縣賴村生態(tài)公益型林場支出預(yù)算總額為150.22萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出150.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出137.55萬元、商品和服務(wù)支出10.69萬元；對個人和家庭的補助支出1.98萬元。
按支出功能科目劃分：工資福利137.55萬元，占支出預(yù)算總額的91.57%；商品和服務(wù)支出10.69萬元，占支出預(yù)算總額的7.12%，對個人和家庭的補助支出1.98萬元，占支出預(yù)算總額的1.31%。
㈢財政撥款支出情況
2021年寧都縣賴村生態(tài)公益型林場財政補助支出預(yù)算150.22萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：工資福利137.55萬元，占支出預(yù)算總額的91.57%；商品和服務(wù)支出10.69萬元，占支出預(yù)算總額的7.12%，對個人和家庭的補助支出1.98萬元，占支出預(yù)算總額的1.31%。
(四)政府性基金情況
無
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
無
(六)政府采購情況
無
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底，我場有森林防火車1輛。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
五、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年寧都縣賴村生態(tài)公益型林場預(yù)算公開單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排共9.31萬元。其中：因公出國（境）費無。公務(wù)接待費5.7萬元，比上年（減）0.3萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2020年無計劃購置公務(wù)車輛。公務(wù)用車運行維護費3.61萬元，比上年（減）0.19萬元。
