寧都縣糧食流通中心2020年部門
預(yù)算草案編制說明
目錄
一、寧都縣糧食流通服務(wù)中心主要職責(zé)
二、寧都縣糧食流通服務(wù)中心2020年主要工作任務(wù)
三、寧都縣糧食流通服務(wù)中心基本情況
四、部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
㈡支出預(yù)算情況
㈢財(cái)政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
(六)政府采購情況
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
寧都縣糧食流通服務(wù)中心是負(fù)責(zé)全縣糧食流通、糧油儲備行政管理和行業(yè)指導(dǎo)工作的縣人民政府直屬正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法規(guī)，制定全縣糧食流通中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施對全縣糧食市場的宏觀調(diào)控，負(fù)責(zé)地方儲備糧和全縣糧食流通行業(yè)管理工作，起草糧食應(yīng)急預(yù)案，保障縣內(nèi)糧食安全。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
寧都縣糧食流通服務(wù)中心2020年主要工作任務(wù)是：加大閑置資產(chǎn)處置力度，盤活資金，全面完成洛口中心糧庫2.5萬噸倉儲建設(shè)項(xiàng)目并交付使用；扎實(shí)推進(jìn)“中國好糧油”行動示范縣項(xiàng)目建設(shè)，完成江西豐澤米業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸大米生產(chǎn)線升級改造，新增20萬畝優(yōu)質(zhì)稻基地建設(shè)，積極開展品質(zhì)測報(bào)，提升“寧都大米”品牌；完成1萬噸縣級儲備糧輪換任務(wù)，確保縣級儲備糧數(shù)量真實(shí)，質(zhì)量合格，保障縣內(nèi)糧食安全；引進(jìn)綠色儲糧新技術(shù)，完成水東、黃陂、洛口糧庫智能化升級；打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，幫助掛點(diǎn)幫扶貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧致富。
三、部門基本情況
寧都縣糧食流通服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個，包括中心本級和0個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)31人，其中：行政編制7人、參公編制0人、全額事業(yè)編制24人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)76人，其中：在職人數(shù)27人，包括行政人員6人、參公人員0人、全額事業(yè)21人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員49人。在校學(xué)生0人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人、初中0人、高中0人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2020年寧都縣寧都縣糧食流通服務(wù)中心收入預(yù)算總額為780.35萬元，比上年增加208.49萬元，增長36.45%。其中：財(cái)政撥款收入580.35萬元，占收入預(yù)算總額的74.37%，事業(yè)收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.00%；上級補(bǔ)助收入200.00萬元，占收入預(yù)算總額的25.63%；其他收入0.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.00%。
㈡支出預(yù)算情況
2020年寧都縣糧食流通服務(wù)中心支出預(yù)算總額為780.35萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出258.23萬元，占支出預(yù)算總額的33.09%，包括工資福利支出232.51萬元、商品和服務(wù)支出20.91萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.81萬元；項(xiàng)目支出522.12萬元，占支出預(yù)算總額的66.91%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0.00萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0.00萬元；縣級儲備糧利息、費(fèi)用298.00萬元;公益性崗位人員工資24.12萬元；洛口中心糧庫智能化升級200.00萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占支出預(yù)算總額的0.00%；社會保障和就業(yè)60.71萬元，占支出預(yù)算總額的7.78%；糧油物資儲備支出719.64萬元，占支出預(yù)算總額的92.22%。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2020年寧都縣糧食流通服務(wù)中心財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算780.35萬元，比上年增加208.49萬元，增長36.45%。占支出預(yù)算總額的100.00%，具體為：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的0.00%；社會保障和就業(yè)60.71萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的7.78%；糧油物資儲備支出719.64萬元，占支出預(yù)算總額的92.22%。
(四)政府性基金情況
寧都縣糧食流通服務(wù)中心無政府性基金。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年寧都縣糧食流通服務(wù)中心本級及0個所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.61萬元，比2019年預(yù)算增加0.43萬元，增長2.50 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣糧食流通服務(wù)中心部門所屬各單位政府采購總額200.00萬元，其中：洛口中心糧庫智能化升級項(xiàng)目200.00萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
寧都縣糧食流通服務(wù)中心設(shè)置了2020年度10000噸縣級儲備糧利息費(fèi)用績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體績效目標(biāo)是：數(shù)量真實(shí)，質(zhì)量合格，品質(zhì)完好，確保縣內(nèi)糧食安全，社會公眾滿意。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年寧都縣糧食流通服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.85萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)1.85萬元，比上年減少0.10萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
