寧都縣招商服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分寧都縣招商服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分寧都縣招商服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分寧都縣招商服務(wù)中心2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
一、部門主要職責(zé)
要求：根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。
寧都縣招商服務(wù)中心是寧都縣商務(wù)局下屬事業(yè)全額撥款單位，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)制定全縣招商活動計劃。
（二）負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)外招商引資活動的組織實施工作。
（三）負(fù)責(zé)來我縣考察投資客商的接待、咨詢、洽談和跟蹤服務(wù)。
（四）優(yōu)化招商引資環(huán)境，提出招商引資軟、硬環(huán)境建設(shè)建議、意見，研究境內(nèi)外投資動向和投資政策，提出我縣促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)工作的對策建議；搞好招商引資信息宣傳推介工作，建立全縣招商引資信息平臺。
（五）負(fù)責(zé)組織實施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的招商活動。
（六）負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）參與全縣招商引資工作的督查、調(diào)度和考核考評工作,做好招商項目（企業(yè)）的服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)客商投訴的受理和協(xié)調(diào)工作。
（九）承辦縣政府及上級主管部門交辦的其它事項。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
要求：根據(jù)單位2020年的工作重點，簡要介紹主要工作任務(wù)。
寧都縣招商服務(wù)中心2020年主要工作任務(wù)是：
（一）負(fù)責(zé)制定全縣招商活動計劃。
（二）負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)外招商引資活動的組織實施工作。
（三）負(fù)責(zé)來我縣考察投資客商的接待、咨詢、洽談和跟蹤服務(wù)。
（四）優(yōu)化招商引資環(huán)境，提出招商引資軟、硬環(huán)境建設(shè)建議、意見，研究境內(nèi)外投資動向和投資政策，提出我縣促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)工作的對策建議；搞好招商引資信息宣傳推介工作，建立全縣招商引資信息平臺。
（五）負(fù)責(zé)組織實施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的招商活動。
（六）負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）參與全縣招商引資工作的督查、調(diào)度和考核考評工作,做好招商項目（企業(yè)）的服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)客商投訴的受理和協(xié)調(diào)工作。
（九）承辦縣政府及上級主管部門交辦的其它事項。。
三、部門基本情況
要求：說明單位編制數(shù)、實有人數(shù)、在校學(xué)生人數(shù)等。
寧都縣招商服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個。編制數(shù)12人，其中：行政編制0人、參公編制0人、全額事業(yè)編制12人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)14人，其中：在職人數(shù)12人，包括行政人員0人、參公人員0人、全額事業(yè)12人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員2人。在校學(xué)生0人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
要求：說明收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。
2020年寧都縣招商服務(wù)中心收入預(yù)算總額為208.3萬元，其中：財政撥款收入208.3萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。
㈡支出預(yù)算情況
要求：說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu)。
2020年寧都縣招商服務(wù)中心支出預(yù)算總額為208.3萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出208.3萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出83.69萬元、商品和服務(wù)支出117.36萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.98萬元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出208.3萬元，占支出預(yù)算總額的100%；社會保障和就業(yè)0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級科目逐項說明。）
㈢財政撥款支出情況
要求：說明部門財政補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)（不含納入預(yù)算管理的非稅收入），按支出功能科目分類款級科目逐項列出財政補(bǔ)助支出情況。
2020年寧都縣招商服務(wù)中心財政補(bǔ)助支出預(yù)算208.3萬元，占支出預(yù)算總額的208.3%，具體為：一般公共服務(wù)支出208.3萬元，占財政補(bǔ)助支出的100%；社會保障和就業(yè)0萬元，占財政補(bǔ)助支出的0%。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級科目說明。）
(四)政府性基金情況
2020年寧都縣招商服務(wù)中心無政府性基金（若無政府性基金收支）
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年寧都縣招商服務(wù)中心本級及1個所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費預(yù)算208.3萬元，比2019年預(yù)算增加5萬元，增長2.4%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣招商服務(wù)中心部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年招商服務(wù)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排30萬元。其中：
因公出國（境）費8萬。
公務(wù)接待費30萬元，比上年增（減）30萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
