寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年部門

預算編制說明

目    錄

第一部分  寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《一級項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、部門主要職責

寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局是負責寧都縣城市建設、房地產(chǎn)管理、工程招投標監(jiān)督、勘察設計、物業(yè)管理、供水供氣等方面的綜合行政管理部門。

寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年主要工作任務有：一、做好全縣危房改造及保障房建設。二、抓好住房市場質(zhì)量監(jiān)督，保障住房市場穩(wěn)定有序發(fā)展。三、抓好全縣違章建筑的管控工作。四、認真做好棚戶區(qū)改造工作。五、強化物業(yè)管理工作，提升物業(yè)行業(yè)服務水平。

二、部門基本情況

寧都縣住建局共有預算單位2個，包括局本級和招標辦。編制數(shù)22人，其中：行政編制9人、全額事業(yè)編制13人；實有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員9人、參公人員0人、全額事業(yè)13人；離休人員0人；退休人員15人。在校學生0人。

第二部分  寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

㈠收入預算情況

2020年寧都縣住建局收入預算總額為363.9萬元，同比減少0.6%，與去年預算數(shù)基本持平。其中：財政撥款收入363.9萬元，占收入預算總額的100%，同比減少0.6%，與去年預算數(shù)基本持平。事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預算總額的0%。

㈡支出預算情況

2020年寧都縣住建局支出預算總額為363.9萬元，同比減少0.6%，與去年預算數(shù)基本持平。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出363.9萬元，占支出預算總額的100%，同比減少0.6%，與去年預算數(shù)基本持平。包括工資福利支出190.9萬元、商品和服務支出169.5萬元、對個人和家庭的補助支出3.5萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，占支出預算總額的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出363.9萬元，占支出預算總額的100%。

㈢財政撥款支出情況

2020年寧都縣住建局財政補助支出預算363.9萬元，占支出預算總額的100%，同比減少0.6%，與去年預算數(shù)基本持平。具體為：一般公共服務支出0萬元，占財政補助支出的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出363.9萬元，占財政補助支出的100%。

(四)政府性基金情況

2020年寧都縣住建局無政府性基金。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年寧都縣住建局本級及2個所屬預算單位機關(guān)運行費預算169.4萬元，比2019年預算減少2.6萬元，下降1.5 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2020年寧都縣住建局部門所屬各單位政府采購總額80萬元，其中：辦公設備購置80萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2019年底，我單位無公務用車。

(八)一級項目績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的一級項目0個，涉及資金0萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年住建局 “三公”經(jīng)費年初預算安排43.4萬元。其中：

因公出國（境）費無。

公務接待費29.2萬元，比上年減1.6萬元，主要原因是：三公經(jīng)費預算比去年壓縮5%。

公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務車輛。

公務用車運行維護費14.2萬元，比上年減0.8萬元，主要原因是：使用縣公車平臺車輛的費用，比去年壓縮5%。

第三部分  寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年部門預算表

（詳見附件）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。