寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、手工業(yè)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)等工作。
二、部門基本情況
寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)18人，其中：全額事業(yè)編制18人；實(shí)有人數(shù)人37，其中：在職人數(shù)11人，包括全額事業(yè)11人；退休人員26人。
第二部分 寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2020年寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局收入預(yù)算總額為152.37萬元，比2019年增加15.83萬元，增幅11.59%，其中：財(cái)政撥款收入152.37萬元，占收入預(yù)算總額的100%；增長(zhǎng)11.59%。事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元；其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2020年寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局支出預(yù)算總額為152.37萬元，比2019年增加15.83萬元，增長(zhǎng)11.59%，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出152.37萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比2019年增加15.83萬元，增長(zhǎng)11.59%，包括工資福利支出93.23萬元、商品和服務(wù)支出29.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.68萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)152.37萬元，占支出預(yù)算總額的100%；增長(zhǎng)11.59%，社會(huì)保障和就業(yè)0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2020年寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算152.37萬元，占支出預(yù)算總額的100%，增長(zhǎng)15.83萬元，增長(zhǎng)11.59%，具體為：一般公共服務(wù)支出152.37萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的100%；社會(huì)保障和就業(yè)0萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局本級(jí)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算152.37萬元，比2019年預(yù)算增加15.83萬元，增加10.4 %。增加原因是調(diào)資以及公車補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等等。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購(gòu)情況
2020年寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局部門所屬各單位沒有政府采購(gòu)總額。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。
(八)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的沒有一級(jí)項(xiàng)目。
（九）一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明
一級(jí)項(xiàng)目：
二級(jí)項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號(hào)）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（贛發(fā)[2019]8號(hào)）精神，縱深推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，力爭(zhēng)到2022年基本建成具有江西特色的“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評(píng)估、有目標(biāo)、有監(jiān)控、有評(píng)價(jià)、有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
2）實(shí)施主體：寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局。
3）實(shí)施方案：開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
4）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目。
5）年度預(yù)算安排：無
6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：
?績(jī)效目標(biāo)評(píng)審對(duì)所有預(yù)算項(xiàng)目、專項(xiàng)資金的覆蓋率
?績(jī)效監(jiān)控對(duì)所有預(yù)算項(xiàng)目的覆蓋率
③財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目和部門整體支出數(shù)量
④完成預(yù)算績(jī)效管理工作考核
質(zhì)量指標(biāo)：
?評(píng)審的績(jī)效目標(biāo)科學(xué)合理
?績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行相匹配
③績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告高質(zhì)量
時(shí)效指標(biāo)：
?按全過程預(yù)算績(jī)效管理時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成
?材料報(bào)送及時(shí)率
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)：
?提高資金使用效益
社會(huì)效益指標(biāo)：
?公眾明白資金績(jī)效
?全社會(huì)形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念
可持續(xù)影響指標(biāo):
?構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系
?建立預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)
③績(jī)效信息公開
滿意度指標(biāo)：
?被評(píng)價(jià)單位滿意度
?第三方滿意度
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年民營(yíng)企業(yè)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
第三部分 寧都縣民營(yíng)企業(yè)管理局2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
