寧都縣文化廣電新聞出版旅游局2020年部門預(yù)算
目錄
第一部分寧都縣文化廣電新聞出版旅游局概況
一、部門主要職責(zé)
二、主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分寧都縣文廣新旅局2020年部門預(yù)算情況說明
一、寧都縣文廣新旅局2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣文化廣電新聞出版旅游局概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣文化廣電新聞出版旅游局是主管文化廣電新聞出版旅游工作的縣政府組成部門主要職責(zé)是：
（一）貫徹黨中央、省委和市委決策部署，落實縣委工作要求。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、廣播影視、新聞出版、旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，堅持正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，弘揚社會主義核心價值觀，指導(dǎo)文化旅游領(lǐng)域精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
（二）研究擬訂并組織實施文化、廣播影視、新聞出版和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、廣播影視、新聞出版、旅游領(lǐng)域體制機制改革。
（三）組織和協(xié)調(diào)全縣性重大文化旅游活動，負責(zé)全縣重點文化、廣播影視、旅游設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場。指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，協(xié)調(diào)組織"掃黃打非"等專項治理行動，組織查處重大違法行為，維護市場秩序，
（四）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，組織實施全民閱讀推廣活動;規(guī)劃、指導(dǎo)公共圖書館、文化館、博物館和美術(shù)館等公益性文化設(shè)施和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（六）指導(dǎo)、推進全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、廣播影視、新聞出版和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（七）負責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）指導(dǎo)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場發(fā)展，實施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項，對文化、廣播影視、新聞出版和旅游市場經(jīng)營及安全生產(chǎn)進行行業(yè)監(jiān)管，推進行業(yè)信用
（十）負責(zé)組織指導(dǎo)對外文化旅游領(lǐng)域交流與合作，綜合協(xié)調(diào)文化旅游領(lǐng)域涉外事務(wù)，推動寧都文化走出去;負責(zé)出版物的進出口管理工作。
（十一）指導(dǎo)、管理全縣文物保護、文物考古、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作，組織開展文物、博物館安全督察工作。
（十二）負責(zé)全縣文化、廣播影視、新聞出版和旅游領(lǐng)域人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作;負責(zé)全縣旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)實施有關(guān)工作。
（十三）負責(zé)監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，推進應(yīng)急廣播建設(shè)。負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視系統(tǒng)安全保衛(wèi)工作;負責(zé)管理全縣電影行政事務(wù)，指導(dǎo)電影放映工作。
（十四）負責(zé)監(jiān)督管理全縣新聞出版廣播影視機構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放;負責(zé)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量;依法負責(zé)著作權(quán)管理和公共服務(wù)，監(jiān)督管理全縣印刷業(yè)。
旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施，推進全域旅游，指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游工作。
（十五）指導(dǎo)文化旅游行業(yè)組織和中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作，對A級旅游景區(qū)、A級鄉(xiāng)村旅游點、星級酒店、星級農(nóng)家旅館和其他旅游建設(shè)項目進行監(jiān)管指導(dǎo);負責(zé)縣內(nèi)旅行社資質(zhì)的初審。
（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、主要工作任務(wù)
寧都縣文化廣電新聞出版旅游局2020年主要工作任務(wù)是：
1、擦亮“文鄉(xiāng)詩國”名片，建設(shè)文化強縣。
一是全力抓好公共文化體系基礎(chǔ)建設(shè)。繼續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)，力爭實現(xiàn)全覆蓋。積極爭取項目、資金，推動文化藝術(shù)中心（四館一中心）啟動建設(shè)。進一步提升圖書館、文化館、博物館、反“圍剿”戰(zhàn)爭紀念館的社會教育功能；繼續(xù)打造以“百姓大舞臺”為龍頭的系列群眾文化活動，縣采茶劇團加大送戲下鄉(xiāng)力度，深入基層開展文化服務(wù)，滿足群眾基本文化需求。
二是全力抓好文藝精品的創(chuàng)作生產(chǎn)。充分發(fā)掘我縣豐富的文化資源，打造一批文藝精品。紅色文化方面：創(chuàng)作反“圍剿”電視劇本；創(chuàng)作編排“三嫁紅軍”、“無鹽湯”、“前頭捉了張輝贊”等紅色題材采茶劇目；挖掘整理紅色故事集結(jié)出版；開發(fā)紅色研學(xué)精品課程，打造紅色研學(xué)精品模式；組建“少共國際師少兒藝術(shù)團”，創(chuàng)作編排紅色歌舞演藝節(jié)目，唱響寧都紅色名片。客家文化方面：加大易堂九子、羅牧等古代文化名人的研究；出版《寧都美食精品菜譜》，拍攝寧都美食旅游宣傳片；整理出版《寧都采茶戲傳統(tǒng)精品劇目》，舉辦全縣農(nóng)民劇團采茶戲大賽，推進寧都采茶戲進校園、進社區(qū)、進農(nóng)區(qū)、進網(wǎng)絡(luò)；進一步加大竹篙火龍、寧都道情、橋邦燈、三甲酒等非遺文化的傳承保護和開發(fā)利用。進一步加強祠堂建筑、宗族禮儀、宗族譜碟、宗族人物等祠堂文化研究，拍攝寧都祠堂電視宣傳片。全面提升全縣各景區(qū)講解詞撰寫水平。
三是全力抓好古村落、古建筑和文物的保護利用。出臺《寧都縣古村落、古建筑保護利用實施方案》，進一步加大古村落、古建筑、文物的保護修繕力度，進一步發(fā)揮文物的教育功能，推動文物資源與旅游開發(fā)的深度融合。
2、啟動“全域旅游”建設(shè)，打造旅游休閑重要目的地。
以我縣豐富的紅色資源、祠堂等古建筑資源、非遺和民俗資源、美食文化資源、溫泉資源、森林資源以及宜居的氣候生態(tài)環(huán)境為依托，把我縣打造成沿海和周邊發(fā)達城市的后花園，打造成區(qū)域著名、國內(nèi)知名的旅游休閑目的地，讓旅游成為我縣經(jīng)濟發(fā)展的新動力、新引擎。
一是抓好規(guī)劃設(shè)計。著力抓好《寧都縣全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃》《寧都縣紅色旅游發(fā)展專項規(guī)劃》《翠微峰景區(qū)提升規(guī)劃》《小布紅色蘇區(qū)小鎮(zhèn)提升規(guī)劃》和《寧都縣鄉(xiāng)村旅游發(fā)展規(guī)劃》編制工作。
二是抓好項目建設(shè)。緊緊圍繞小布紅色蘇區(qū)小鎮(zhèn)建設(shè)、中央蘇區(qū)反圍剿戰(zhàn)爭紀念館（寧都起義紀念館）創(chuàng)建國家4A級景區(qū)、翠微峰創(chuàng)建國家5A級景區(qū)、溫泉康養(yǎng)之都建設(shè)、寧都鄉(xiāng)村旅游點建設(shè)、客家祠堂文化博覽園建設(shè)、寧都縣文化藝術(shù)中心建設(shè)、團結(jié)水庫水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)、世界香文化博物館（產(chǎn)業(yè)園）建設(shè)等工程項目，加大投資力度，推進景區(qū)提升。
三是抓好要素完善。通過實施星級酒店建設(shè)、特色民宿建設(shè)、“寧都客家民俗美食城”建設(shè)、旅游集散中心建設(shè)、特色演藝節(jié)目編創(chuàng)、房車營地建設(shè)、智慧旅游建設(shè)等方式進一步提升旅游要素。
四是抓好節(jié)慶活動。以旅游節(jié)慶為引爆，通過組織開展客家民俗文化節(jié)、辣椒美食節(jié)、紅色詩詞大會、祠堂文化節(jié)等活動，形成具有寧都特色的旅游文化品牌，提高文化旅游的吸引力和影響力。
3、加強隊伍建設(shè)和管理。
要進一步加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)。努力提升文化隊伍的整體素質(zhì)。繼續(xù)抓好樹典型、揚正氣活動，樹立一批政治過硬、作風(fēng)扎實、業(yè)務(wù)精湛、愛崗敬業(yè)的先進典型。在全系統(tǒng)營造務(wù)實創(chuàng)新、真抓實干的濃厚氛圍，匯聚文化建設(shè)的強大正能量。要加強與藝術(shù)院校溝通合作，實現(xiàn)藝術(shù)人才培養(yǎng)和需求的有效對接。要進一步深化文化體制改革，挖掘整合內(nèi)部資源，實行招聘與選調(diào)相結(jié)合，建設(shè)一支年輕化、專業(yè)化的文化隊伍。努力提高文化旅游行業(yè)整體素質(zhì)，切實提升寧都文化旅游的核心競爭力。
三、部門基本情況
寧都縣文化廣電新聞出版旅游局共有預(yù)算單位8個，包括局本級和7個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)118人，其中：行政編制10人、參公編制0人、全額事業(yè)編制97人、差額事業(yè)編制21人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)84人，其中：在職人數(shù)84人，包括行政人員13人、參公人員0人、全額事業(yè)67人、差額事業(yè)17人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員52人。
第二部分寧都縣文化廣電新聞出版旅游局部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）、收入預(yù)算情況
2020年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局收入預(yù)算總額970.76萬元，比上年收入總額1190.77萬元，減少220.01萬元，減少18%。其中：一般公共服務(wù)收入898.76萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%：事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入預(yù)算總額的0%，其他收入72萬元，占收入預(yù)算總額的7.4%。一般公共預(yù)算撥款898.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）、支出預(yù)算情況
2020年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局支出預(yù)算總額為970.76萬元，比上年減少220.01萬元，減少18%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出970.76萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出584.71萬元，減少99.92萬元，下降15%，商品和服務(wù)支出303.86萬元，減少186.33萬元，減少38%，對個人和家庭的補助支出10.19萬元，減少4.64萬元，減少31%，項目支出72萬元，占支出預(yù)算總額的7.4%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元，行政事業(yè)性項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出898.76萬元，占支出總額的100%，社會保障和就業(yè)支出0萬元，占支出總額的0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占支出總額的0%。
（三）、財政撥款支出情況
2020年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局財政補助支出預(yù)算898.76萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出898.76萬元，占財政補助支出的100%。其中：工資福利支出584.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出12.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等。對個人和家庭的補助18.18萬元，主要包括：公車補貼、工傷保險費、遺屬補助等。
（四）、政府性基金情況
2019年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒用政府性基金預(yù)算支出。
（五）、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局本級1個預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算303.86萬元，比2019年預(yù)算減少186.33萬元，下降38%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確口徑，機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）、政府采購情況
2020年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局部門所屬個單位政府采購總額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元，信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元。
（七）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金72萬元。
項目名稱：戲曲進鄉(xiāng)村
1.項目概述：豐富農(nóng)村人民群眾文化生活，滿足群眾日益增長的文化需求，保障貧困地區(qū)群眾享受基本公共文化服務(wù)的權(quán)益，促進鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)穩(wěn)步提升。
2.立項依據(jù)：《黨的十八大報告》和十八屆三中全會通
過的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》、
中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文
化服務(wù)體系的意見》（中辦發(fā)〔2015〕2號）、省文化體制
改革專項小組《江西省縣（市、區(qū)）基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
化、均等化實施意見（試行）》（贛文改字[2014]1號）、
3.實施主體：寧都縣文化廣電新聞出版旅游局
4.實施周期：2020.1.1-2020.12.31
5.年度預(yù)算安排：72萬元
6.年度績效目標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：
演出≧240場次。
觀眾人數(shù)≧60000人次。
質(zhì)量指標(biāo)：
每場演出時長≧70分鐘。
每場演職人員數(shù)≧17人。
成本指標(biāo)：
實際成本與工作內(nèi)容匹配程度100%。
社會效益指標(biāo)：
滿足群眾看戲需求，鞏固我縣文化陣地。
可持續(xù)影響：
營造良好看戲風(fēng)氣，刺進社會和諧發(fā)展。
滿意度指標(biāo)：
群眾對戲曲進鄉(xiāng)村滿意度≧90%。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年寧都縣文化廣電新聞出版旅游局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排51萬元。其中：因公出國（境）費無。
公務(wù)接待費34萬元，比上年減1.8萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年本部門暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行維護費17.00萬元，比上年減1.00萬元，主要原因是：公車改革后，本部門保留特種專業(yè)車輛3輛。
第三部分寧都縣財政局2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《一級項目績效目標(biāo)表》
（詳見附件）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
