寧都縣團(tuán)縣委2020年部門預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分  寧都縣團(tuán)縣委概況

 一、部門主要職責(zé)

二、部門2020年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分  寧都縣團(tuán)縣委2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  寧都縣團(tuán)縣委2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣團(tuán)縣委概況

一、部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧都縣委員會是正科級建制，列縣委機(jī)構(gòu)序列，屬縣委工作機(jī)構(gòu)。

（一）指導(dǎo)全縣共青團(tuán)組織發(fā)展和團(tuán)員隊伍管理、教育工作;培養(yǎng)、樹立、宣傳全縣各條戰(zhàn)線上的各類優(yōu)秀青年典型。

（二）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣共青團(tuán)和青少年工作的宣傳報道;宣傳黨的方針、政策，負(fù)責(zé)全縣青年志愿者工作。

（三）負(fù)責(zé)開展全縣青少年外事工作，加強(qiáng)對全縣青年社團(tuán)的指導(dǎo)和管理。

（四）指導(dǎo)全縣團(tuán)組織圍繞提高青年職工的思想道德素質(zhì)、文化技術(shù)素質(zhì)開展工作。

（五）加強(qiáng)對團(tuán)員和青年的教育和管理，依法維護(hù)團(tuán)員和青年的合法權(quán)益，嚴(yán)肅團(tuán)的紀(jì)律。

（六）組織團(tuán)員青年積極開展青年志愿者行動，參與社會實(shí)踐、幫困助學(xué)、希望工程等活動。廣泛開展有益于團(tuán)員青年身心健康的文體活動。

（七）指導(dǎo)全縣中學(xué)的共青團(tuán)工作，負(fù)責(zé)團(tuán)組織的思想政治教育，組織開展各種形式的團(tuán)員青年活動。

（八）指導(dǎo)全縣少先隊工作，負(fù)責(zé)少先隊組織的思想政治教育，組織開展各種形式的有利于少年兒童成長的活動。

（九）負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)青少年群體的各項(xiàng)教育、管理以及服務(wù)措施的落實(shí)，提高預(yù)防青少年違法犯罪工作實(shí)效。

（十）協(xié)調(diào)社會各界維護(hù)青少年合法權(quán)益，統(tǒng)籌規(guī)劃和組織實(shí)施維權(quán)工作，接受侵犯未成年人合法權(quán)益行為的投訴、舉報，交有關(guān)部門查處，為受害者提供或?qū)で蠓蓭椭?/span>

二、部門2020年主要工作任務(wù)

寧都縣團(tuán)縣委2020年主要工作任務(wù)是：2020年，團(tuán)縣委在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握共青團(tuán)思想政治引領(lǐng)的根本任務(wù)，始終堅持圍繞中心、服務(wù)大局的主題，切實(shí)發(fā)揮好黨聯(lián)系青年橋梁紐帶作用，全面落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)方針，積極履行組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青年合法權(quán)益的職能，努力開創(chuàng)我縣共青團(tuán)工作新局面。

三、部門基本情況

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級和1財政撥款事業(yè)單位組成，編制數(shù)7人，其中：行政編制5人，在職人數(shù)2人；事業(yè)編數(shù)2人，在職人員0人；退休人員0人。

第二部分  寧都縣團(tuán)縣委2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2020年寧都縣團(tuán)縣委收入預(yù)算總額為26.43萬元，比2019年預(yù)算減少4.37萬元，減少14.19%，其中：財政撥款收入26.43萬元，比2019年預(yù)算減少4.37萬元，減少14.19%，占收入預(yù)算總額的100%。

㈡支出預(yù)算情況

2020年寧都團(tuán)縣委支出預(yù)算總額為26.43萬元，比2019年預(yù)算減少4.37萬元，減少14.19%，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出26.43萬元，比2019年預(yù)算減少4.37萬元，減少14.19%，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出20.82萬元，比2019年預(yù)算減少3.17萬元，減少13.21%；商品和服務(wù)支出5.49萬元，比2019年預(yù)算增加1.32萬元，增加31.65%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.12萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出22.46萬元，比2019年預(yù)算減少4.69萬元，減少17.93，占支出預(yù)算總額的84.98%；社會保障和就業(yè)3.97萬元，比2019年預(yù)算減少0.32萬元，減少8.76%，占支出預(yù)算總額的15.02%。

㈢財政撥款支出情況

2020年寧都團(tuán)縣委財政補(bǔ)助支出預(yù)算26.43萬元，比2019年預(yù)算減少4.37萬元，減少14.19%，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出26.43萬元，比2019年預(yù)算減少4.37萬元，減少14.19%，占財政補(bǔ)助支出的100%。

(四)政府性基金情況

2020年寧都團(tuán)縣委無政府性基金

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年寧都團(tuán)縣委本級及1財政撥款事業(yè)單位所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1.5萬元，比2019年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購情況

無

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

無

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年團(tuán)縣委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.8萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)無。

公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，比上年增0萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

第三部分  寧都團(tuán)縣委2020年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

（詳見附件）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。