寧都縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 寧都縣林業(yè)局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分概況
一、部門主要職責
寧都縣林業(yè)局是主管寧都縣林業(yè)相關(guān)工作縣政府組成部門，主要職責是
1．貫徹執(zhí)行國家林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的規(guī)定和辦法，經(jīng)批準后組織實施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、制定全縣林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、組織、指導開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導生態(tài)公益林、天然林的建設(shè)、管理和效益補償工作；組織、指導以植樹造林、低質(zhì)低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風景林的培育和管理；組織、指導國有林場（苗圃）和木材檢查站、林政稽查系統(tǒng)建設(shè)和管理。
3、指導、組織宣傳防范森林防火工作；組織、指導、監(jiān)督森林病蟲害的測報防治檢疫工作。
4、指導林業(yè)基本建設(shè)，管理各級財政安排的林業(yè)事業(yè)費、負責征收植被恢復費和林業(yè)專項貸款計劃貼息；監(jiān)管林業(yè)專項資金的使用，指導林業(yè)財會工作；負責林區(qū)公路建設(shè)和維護管理工作。
5、負責全縣陸生野生動植物資源的保護管理和合理開發(fā)利用。
6、承辦縣委、縣政府、上級主管部門交辦的其他工作。
二、寧都縣林業(yè)局2020年主要工作任務(wù)
一是完成上級下達的長防林工程、低質(zhì)低效林改造；二是做好森林防火宣傳、松材線蟲病防治；三是做好林政資源、林地管理等林業(yè)相關(guān)工作；四是承辦縣委、縣政府、上級主管部門交辦的其他工作。
三、部門基本情況
寧都縣林業(yè)局共有預(yù)算單位4個，包括林業(yè)局機關(guān)，寧都縣橫江生態(tài)公益型林場、寧都縣賴村生態(tài)公益型林場、寧都縣林政管理稽查大隊。
編制數(shù)117人，其中：行政編制17人、全額事業(yè)編制100人；實有人數(shù)239人，其中：在職人數(shù)117人，包括行政人員17人，全額事業(yè)100人，退休人員122人。
第二部分 寧都縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2020年寧都縣林業(yè)局收入預(yù)算總額為3189.65萬元，其中：財政撥款收入3189.65萬元，占收入預(yù)算總額的100%。相比2019年預(yù)算收入2055.77萬元增加1138.88萬元， 增加原因主要是林業(yè)2006和2003管護人員經(jīng)費及林業(yè)工作站要、檢查站退休人員費用等2000年新納入財政預(yù)算。
㈡支出預(yù)算情況
2020年寧都縣林業(yè)局支出預(yù)算總額為3189.65萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出2162.99萬元，占支出預(yù)算總額的67.81%，包括工資福利支出1015.24萬元、商品和服務(wù)支出869萬元（其中：森林消防大隊經(jīng)費330.81萬元、全縣村級護林員報酬342.43萬元、林業(yè)有害防治經(jīng)費50萬元、其他145.76萬元）；對個人和家庭的補助支出278.75萬元； 項目支出1026.66（含有害防治50萬元，林業(yè)補助976.66萬元），占支出32.19% 。相比2019年2055.77萬元本年增加預(yù)算支出1138.88萬元， 增加原因主要是林業(yè)2006和2003管護人員經(jīng)費及林業(yè)工作站要、檢查站退休人員費用等2000年新納入財政預(yù)算。
按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出2910.9萬元，占支出預(yù)算總額的91.26%；社會保障和就業(yè)278.75萬元，占支出預(yù)算總額的8.74%。
㈢財政撥款支出情況
2020年寧都縣林業(yè)局財政補助支出預(yù)算3189.65萬元，占支出預(yù)算總額的91.26%，具體為：農(nóng)林水支出2910.9萬元，占支出預(yù)算總額的91.26%；社會保障和就業(yè)278.75萬元，占支出預(yù)算總額的8.74%。 相比2019年預(yù)算支出2055.77萬元增加1138.88萬元， 增加原因主要是林業(yè)2006和2003管護人員經(jīng)費及林業(yè)工作站要、檢查站退休人員費用等2000年新納入財政預(yù)算。
(四)政府性基金情況
2020年寧都縣林業(yè)局沒有政府性基金收入。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年寧都縣林業(yè)局本級機關(guān)運行費預(yù)算76萬元，比2019年預(yù)算減少0.21萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣林業(yè)局部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元，……。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我部門有公務(wù)車2輛（其中：橫江林場1輛、賴村林場1輛）。
（八）績效目標設(shè)置情況
2020年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金1026.66萬元,具體內(nèi)容如下：
項目名稱：林業(yè)有害生物防治資金
1.項目概述：（1）根據(jù)贛州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《2018年度贛州市松材線蟲病 防控工作方案》的通知（贛市府辦字[2018]19號）文件精神，松材線蟲病防控堅持屬地管理，實行縣級投入為主，省、市兩級補助的原則。縣級財政統(tǒng)籌安排防控資金50萬元，根據(jù)考評情況對完成任務(wù)較好的地方進行獎勵。
2.立項依據(jù)：《2018年度贛州市松材線蟲病 防控工作方案》（贛市府辦字[2018]19號）
3.實施主體：寧都縣林業(yè)局
4.實施周期：長期
5.年度預(yù)算安排：50萬元
6.年度績效目標：疫區(qū)有效控制疫情范圍，遏制疫情擴散蔓延，逐步壓縮疫情面積；預(yù)防區(qū)做到預(yù)防措施到位，及時消除隱患，避免疫情發(fā)生。
項目名稱：寧都縣林業(yè)補助資金
1.項目概述：寧都縣公共預(yù)算項目支出
2.立項依據(jù)：寧府辦抄字【2018】403號
3.實施主體：寧都縣林業(yè)局
4.實施周期：2020年
5.年度預(yù)算安排：976.66萬元，含330.81萬元森林防火大隊經(jīng)費。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年林業(yè)部門預(yù)算公開單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排共85.12萬元（含兩林場和林政稽查大隊）。其中：因公出國（境）費無。公務(wù)接待費55.16萬元，比上年（減）3.06萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。公務(wù)用車運行維護費29.96萬元，比上年（減）1.58萬元
第三部分 寧都縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算表
見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出
