寧都縣農(nóng)機(jī)局2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣農(nóng)機(jī)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣農(nóng)機(jī)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣農(nóng)機(jī)局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣農(nóng)機(jī)局概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局是主管農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼和教育培訓(xùn)等工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
1.執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)機(jī)械社會(huì)化服務(wù)。
2.擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及重大技術(shù)措施并組織實(shí)施。
3.農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼和教育培訓(xùn)。
4.全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械維修的行業(yè)管理和農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督管理。
5.全縣拖拉機(jī)（含變形拖拉機(jī)）、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理。
6.全縣農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理業(yè)務(wù)工作。
承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
寧都縣農(nóng)機(jī)局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)21人，其中：參公編制6人、全額事業(yè)編制15人；實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)21人，包括參公人員6人、全額事業(yè)15人；退休人員23人。
第二部分 寧都縣農(nóng)機(jī)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2020年寧都縣農(nóng)機(jī)局收入預(yù)算總額為228.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入228.94萬元，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2020年寧都縣農(nóng)機(jī)局支出預(yù)算總額為228.94萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出228.94萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出174.73萬元、商品和服務(wù)支出52.53萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.68萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)228.94萬元，占支出預(yù)算總額的100%；社會(huì)保障和就業(yè)0萬元。
預(yù)算收支增減變化情況：我局2020年預(yù)算收支比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加29.43萬元，增長66.67%.主要原因是：我局2020年社會(huì)保障費(fèi)支出增加。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2020年寧都縣農(nóng)機(jī)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算228.94萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出228.94萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的100%；社會(huì)保障和就業(yè)0萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年寧都縣農(nóng)機(jī)局本級運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.5萬元，與2019年預(yù)算一樣。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣農(nóng)機(jī)局部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。
(八)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
（九）一級項(xiàng)目中各二級項(xiàng)目情況說明
一級項(xiàng)目：綜合事務(wù)管理
二級項(xiàng)目：績效管理
1）項(xiàng)目概述：根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛發(fā)[2019]8號）精神，縱深推進(jìn)預(yù)算績效管理，力爭到2022年基本建成具有江西特色的“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標(biāo)、有監(jiān)控、有評價(jià)、有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
2）實(shí)施主體：寧都縣農(nóng)機(jī)局。
3）實(shí)施方案：開展預(yù)算績效管理工作。
4）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目。
5）年度預(yù)算安排：2020年安排財(cái)政撥款5萬元。
6）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：
?績效目標(biāo)評審對所有預(yù)算項(xiàng)目、專項(xiàng)資金的覆蓋率
?績效監(jiān)控對所有預(yù)算項(xiàng)目的覆蓋率
③財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目和部門整體支出數(shù)量
④完成預(yù)算績效管理工作考核
質(zhì)量指標(biāo)：
?評審的績效目標(biāo)科學(xué)合理
?績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行相匹配
③績效評價(jià)報(bào)告高質(zhì)量
時(shí)效指標(biāo)：
?按全過程預(yù)算績效管理時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成
?材料報(bào)送及時(shí)率
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)：
?提高資金使用效益
社會(huì)效益指標(biāo)：
?公眾明白資金績效
?全社會(huì)形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念
可持續(xù)影響指標(biāo):
?構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系
?建立預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)
③績效信息公開
滿意度指標(biāo)：
?被評價(jià)單位滿意度
?第三方滿意度
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年農(nóng)機(jī)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21.4萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)21.4萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
第三部分 寧都縣農(nóng)機(jī)局2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運(yùn)行：反映本單位的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
2020年農(nóng)機(jī)局部門預(yù)算公開表格
農(nóng)機(jī)局一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表
