寧都縣退役軍人事務局2020年部門預算
目 錄
第一部分 寧都縣退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣退役軍人事務局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 寧都縣退役軍人事務局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
寧都縣退役軍人事務局是縣人民政府職能部門之一，內(nèi)設(shè)2個股室。主要擔負退役軍人思想政治和權(quán)益維護，移交安置擁軍優(yōu)撫等重要職責。
縣退役軍人事務局始終堅持，以退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)、褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門基本情況
寧都縣退役軍人事務局共有預算單位2個，包括局本級和烈士紀念館所屬預算單位。編制數(shù)25人，其中：行政編制6人、工勤編制1人，全額事業(yè)編制18人；實有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)10人，包括行政人員2人、全額事業(yè)8人。
第二部分 寧都縣退役軍人事務局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2020年寧都縣退役軍人事務局收入預算總額為84.05萬元，其中：財政撥款收入84.05萬元，占收入預算總額的100%，同比2019年增加38.2萬元，增加比例為45%，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預算總額的0%，增加原因:2020年人員增加。
(二)支出預算情況
2020年寧都縣退役軍人事務局支出預算總額為84.05萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出84.05萬元，占支出預算總額的100%，同比2019年增加38.2萬元，增加比例為45%，包括工資福利支出76.35萬元、商品和服務支出6.088萬元、對個人和家庭的補助支出1.6080萬元；增加原因：2020年人員增加。
(三)財政撥款支出情況
2020年寧都縣退役軍人事務局財政補助支出預算84.05萬元，占支出預算總額的100%，具體為：一般公共服務支出84.05萬元，占財政補助支出的100%；社會保障和就業(yè)0萬元，占財政補助支出的0%；
(四)政府性基金情況
2020年寧都縣退役軍人事務局無政府性基金
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣退役軍人事務局部門所屬各單位政府采購總額22.0190萬元，其中：辦公設(shè)備購置22.0190萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務用車。
(八)一級項目績效目標設(shè)置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金80萬元。
（九）一級項目中各二級項目情況說明
紀念館升級改造及運行補助資金:1.完善展陳內(nèi)容與布展確保多樣性。2.展廳電費運行費用。3.展廳升級改造后工程質(zhì)保金。4.加強烈士紀念活動宣傳每年開展由各級黨委政府組織公祭烈士活動。
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年寧都縣退役軍人事務局“三公”經(jīng)費年初預算安排5萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務接待費5萬元，比上年增5萬元，主要原因是：2019年為半年公務招待費用，因機構(gòu)組建階段，上級來人等接待活動較少，業(yè)務培訓等活動舉行少。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務車輛。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛。
第三部分 寧都縣退役軍人事務局2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
